今年发现去年的折旧多记了，今年怎么冲回，企业是小企业会计准则#服务业#

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老师，员工垫付的费用报销，发票是1079，实际是789，可以正常入账报销吗，发票需要重开吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到小于5万的外汇，账务及税务处理方式#其他行业#

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因补缴员工社保导致的补缴滞纳金入什么科目#工业制造#

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投资性房地产出售后，“其他综合收益”要结转到什么科目？#其他行业#

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汇算清缴之后，补缴企业所得税，的账务处理#餐饮酒店#

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老师，当月，进项大于销项，月末需要做分录转出吗？还有如果这个月没有销项，但是费用有进项，也需要转出吗？#商业#

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老师，员工自己垫资的费用，当月电子税务局有看到发票，但是可能次月很久才报销的，是报销才做账吗？比如我在10月电子税务局有看到发票，但是12月才拿来报销的，是12月才做账，还是不管什么时候报销，只要电子税务局有发票都要做账？#商业#

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收到一张跨年发票，如何处理#其他行业#

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公司的账刚从外账公司拿回来，仓库都没有货物了，空科目余额表还有不少存货，怎么调整#工业制造#

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社保公司全部承担，怎么做分录#其他行业#

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企业可以报销劳务派遣工的培训费吗？如何列支？#工业制造#

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老师好，子公司是购进商品再销售出去，主营业务成本就是商品的进价。现在子公司给母公司提了30%的技术服务费（专利技术咨询以及运营管理），这笔钱应该做费用还是成本呢？如果做成本的话我的毛利率就非常低。我们购进的商品有用到母公司专利技术并且提供了运营管理服务，所以子公司的收入提30%给母公司。#商业#

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空调安装费计入什么科目#房地产#

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茶叶和办公用品放在一个报销单里了 是全部按管理费用办公室核算吗#房地产#

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你好.我们公司是装修公司.工人工资我申报了个税.这个分录可以直接写借工程施工-人工贷银行存款吗#建筑工程#

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关于定期定额个体户怎么做账#个体工商户#

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正常来说：4月份发放的是3月份的工资，是吗 4月份银行实际发放工资是381763元，但是3月份个税申报的金额是297138元， 个税申报工资表对不上银行回单发放工资的金额： 个税特别情况： 部分临时工：当月申报个税，当月发放工资 部分员工预支工资，当月计提，有部分留到下个月计提 4月份发放工资特殊情况： 部分临时工：当月申报个税，当月发放工资 部分员工预支工资：（先发放工资，下个月再申报） 补发（2-3月）部分员工的工资 部分员工（4月先发一部分） 这些特殊情况导致个税和发放工资不一致，这种情况怎么处理好分录问题，怎么解决？#房地产#

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电商行业中，平台培训费入什么科目#其他行业#

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电商行业中运费该入什么科目#其他行业#

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