12月收到办理银行数字证书的 发票 是员工自己付款的 ，1月报销，12月做的分录是：借：管理费用-办公费 300 贷 应付账款-某某公司 1月报销 的分录是 借 其他应收款-某某员工 贷 银行存款 对吗#商业#

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老师 我们给物业交租金 交多了对方退回来了 分录是：借银行存款 贷 应付账款-某某公司是吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

账面调账咨询：22年有一笔应付账款借方余额，发票要不回了，现在能调到利润分配-未分配利润科目，把账平掉吗？#其他行业#

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老师你好，我想问一下2月份已经结账，但发现工资计提少计提了300，可以反结账重新更改吗？增值税报表需要跟着改动吗？#其他行业#

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所得税年报时A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中员工社保支出应该填写在哪一行项目中，填在各类基本社会保障性缴款中对吗#服务业#

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公司卖了一辆车 差额计入了营业外收入 未开具发票 做账需不需要计提增值税#工业制造#

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小企业会计准则，去年少计提的工资今年如何做，直接补提在今年还是？#建筑工程#

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个体户烟酒行怎么做账，做账流程是什么，进货和出货的流程#其他行业#

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老师，24年12月份我计提所得税5万，1月份实际缴纳4.5万，多计提的这个我要怎么调整呢？#其他行业#

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社会保险产生的滞纳金应该如何写会计分录，我开出来社保回单的完税凭证上面显示的滞纳金分为个人和单位，这个应该怎么做，做账的时候用区分开么#服务业#

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私募基金公司在海南属于小微企业小规模纳税人，现在安徽成立事业部（未成立公司），给安徽事业部负责人个人账户打款开办费50万，负责人取得餐饮费发票抬头是海南基金公司，我是海南公司会计如何入账#房地产#

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支付分期采购款的会计分录是怎样的#其他行业#

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2月份美团智能管家在系统里当天的收入扣除了系统续费6700元，因为到账是过了凌晨之后再打款到银行，所以没有显示这笔支出。因为收入减少导致手续费多了有5427.31元。我想把它做成费用，营业收入减少6700元，我按照上个月的凭证来做在图三图四，该怎么做账呢，怎么增加呢，图一是营业收入#餐饮酒店#

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工程项目因审计核减，项目已结转，扣减供应商一笔工程款，该款项供应商直接交现金，想问这笔款该怎么做凭证，要不要提税#其他行业#

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您好老师 固定资产应该如何清理#房地产#

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公司收到无形资产作为实收资本，怎么做分录#房地产#

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培训机构某个课时卖2980元，学生过来咨询购买，机构直减300元后以2680元卖给学生，当天学生就交了200元当做压金，剩下2480元在上课后再补交，分别怎么填写记账凭证#其他行业#

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这个开支项目填什么啊，专利费吗#建筑工程#

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我想问下高新技术产业那边账目都包含什么，怎么做？就是生产研发电子雷管控制模块的行业#工业制造#

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在个税app申请退付手续费，应该如何做账，分录是？#其他行业#

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