借：银行存款133500 贷：以前年度损益调整133500#其他行业#

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老板新开二手车经纪公司，购进二手车时，从公司账户支出，需要过户到公司名下吗？还是可以过户到个人，然后再卖出呢、 #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，职工出差的过路费报销怎么做账？#商业#

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入库前支付的一笔费用，已付款未收到发票，此时的会计分录怎么写；商品入库需要计入库存成本里时，还是没有收到发票，此时的会计分录怎么写#其他行业#

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老师，研发费用归集里面没有直接材料投入，实际上我们的材料大多数都用在研发项目里面去了，因为我们的项目都是研发出来，做出来之后就卖掉了，实际上生产的比较少，购入的时候写购入原材料，然后下面分生产车间的和项，各个项目的购入原材料领用的时候全部领到了生产车间那里。后期我想分出来，怎么分#工业制造#

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老师，您好，一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题，比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税)，但是11月份供应商只开了80万的发票，这100万的货已经全部销售， 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票，暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69，报表跟实#商业#

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月末库存商品有0.01的差异怎么调整#商业#

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二月份银行未扣公司一月份的公积金，但公司二月份的工资扣了员工的公积金。做二月份的帐时，发放工资时 : 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-公积金（个人部分） 三月份，银行实际扣除1-2月份两个月的公积金 借：应付职工薪酬(单位部分） 其他应付款-公积金（1月份个人部分） 其他应收款-公积金（2月份个人部分） 贷：银行存款#其他行业#

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以前年度的应付账款入账错误，实际是A公司的，入错入成了B公司，要怎么调整#服务业#

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付款单位一月份税票税率开错，被税务局监控，现在需要将一月份开具的发票退回红字冲销，再重新开发票给我；对方给出的方案是一月份拆账，将六月新开发票和原发票复印件、请款说明加盖税务局情况属实证明，附在一月凭证后面；这样做是否可行#其他行业#

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成本结转#其他行业#

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我有固定资产处置了，分录借方的累计折旧 ，和贷贷方的固定资产怎么登账？#工业制造#

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你好，我们酒店销售接了团，因为酒店房间不够，所以安排在老板另一家酒店住了一批客户，现在客户财务不同意住宿费分别转给两个酒店，我们可以由一个酒店代收住宿费，再转给另一个酒店吗？#餐饮酒店#

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上市公司收购股份，没过半数，被收购公司产生的利润，属于上市公司的那一部分，怎么获得#商业#

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产成品报废出库分录#工业制造#

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我想问一下9月份收到的社保局退款回来的社保费入什么费用？社保局基金退回的社保补贴是属于公司，不会退回给员工，属于什么科目收入？#其他行业#

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老师我想问一下 我公司收到某公司的借款 我计入到了其他应付款 那我公司转给还是这个某公司的往来款 我是应该计入其他应收吗？#高新企业#

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请问，经营学生食堂，文化墙广告宣传制作费9万元，需要分摊吗？如何分摊#餐饮酒店#

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想请问一下我们企业跟银行贷款建厂房的利息应该是计入哪里呢？#其他行业#

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我们是小规模纳税人。主营业务是健康咨询，开始也是咨询服务，想问下是做主营业务收入吗？需要结转成本吗？分录怎么做？#服务业#

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