我现在要把账套1合并到账套2 所有的科目都是同方向冲回了。 但是现在 资产负债表里的未分配利润 和 利润分配表里的未分配利润 不相等 资产负债表里的未分配利润等于0 利润分配表里的未分配利润等于 年初未分配利润 请问怎么解决。#其他行业#

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公司出售固定资产之后，(汽车)，开出去13税率普票，账务处理之后，是不是利润表上的年度汇总收入，就不等于，增值税申报表上的年度汇总收入了，中间差了一个不含税金额，对吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

民间非盈利组织。收到500000元科技服务费发票，计入提供服务收入，发票含增值税税4950.50，请问分录如何做？#其他行业#

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食品公司收到冷库安装工程的普票怎么入账#其他行业#

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就是我们是建筑公司的分公司，有些没有资质的公司挂靠我们公司做工程项目，所以会把款汇到我们公司，我们收到款就会帮他们代发员工工资，我们在中间收一点管理费，那他们转的往来款，我要怎么做分录呢#建筑工程#

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新开的公司需要买设备，因为还没开户，没发付款，由投资公司采购，可以作为投资金吗？那购买设备的发票开给谁呢？#其他行业#

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小规模代开的专票怎么结转税金#房地产#

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请问针对个税手续返还填报增值税纳税表了吗？我一月份收到个税手续费返还共105.72元。是不是需要在填报增值税申报表附列资料（一）表格在未开具发票这一栏填写（销项额：（105.72/（1+0.06）=99.74元），销项（应纳）税额：105.72-99.74=5.98元）。#房地产#

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收到的发票都记入了管理费用，主营业务成本为0会不会有问题？#其他行业#

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应交增值税下的销项税额和进项税额需要结转吗，期末有余额吗#服务业#

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已经支付货款，货物也已经入库，但是发票未到，我可以暂估成本吗？如果可以，怎么做账务处理#商业#

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请问实发工资时没有那么多钱，可以计入那个科目代替银行存款或者现金#其他行业#

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因为前期各种原因，现在公司欠法人一百多万，这个钱怎么合法转出，尽可能的不交或者少缴个税，如果把这钱直接用来认缴注册资本，又会有什么问题#房地产#

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茶馆开的发票 怎么入账？#房地产#

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假设公司之前向张三借款3万，现在张三委托李四代收欠款，并跟李四签署了委托清收协议，那么是不是可以做这笔分录:借 其他应收款——李四 3万 贷 其他应收款——张三 3万#商业#

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销售折扣#工业制造#

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建筑类劳务公司，未开具发票之前 ，开进来的材料之类、工具、机械租赁费等记入什么科目？#建筑工程#

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收到以前年度的附加退税怎么出会计分录#其他行业#

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个体户开票了30万 需要做账吗？#个体工商户#

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这个购进保洁是做办公费用吗？分录是什么呢#服务业#

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