公户转私户（客户对私打款进来 要求退款 现在私户里没钱 需要从公户里给客户退款）#商业#

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一家公司执照上属于娱乐业，经营范围包括殡葬服务，账该怎么做#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？#物业#

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公司收取的罚款没有入过账，然后作为备用金，支出是否需要发票抵冲#服务业#

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从股东的私人卡往公户打款合规吗#商业#

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请问收到人民法院案款票据的分录应该怎么做？是企业被告打官司的。#工业制造#

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我公司为集团公司，其中一家子公司21年承担集团费用分摊100万，然后22年对21年进行汇缴时子公司进行了纳税调增100万，补交了所得税，结果现在发现，这家子公司并不应该承担这100万集团费用，但是去年已经计入营业外支出并且纳税调增了，想要调整回来，要怎么办#房地产#

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上月的预付款忘记冲销了，本月怎么冲销？#其他行业#

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对方在我们这买东西，然后对方给了我们一个结算单，我根据这个结算单的金额开票给对方，结果开完票和报完税后，对方说结算单上的单价写错了导致给我们货款要少一些,怎么处理呢#其他行业#

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结余分配属于什么科目呀，是损益类吗#其他行业#

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预充费用收到了发票但还没有真实使用，可以先不做费用，等后期收到了消费单再充费用吗#其他行业#

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我在2月做预付款项然后付了钱，3月初拿到发票，但是发现对方2月就已经开具了，这比费用我要记在哪个月呢#商业#

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美容公司小规模购买3430元吸尘器可以不做国定资产吗，直接管理费用——办公费，可以吗。#服务业#

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之前收到客户打的货款，全款，做了借银行存款，贷应收账款，现在有一批货需要退差价，怎么做分录#商业#

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专票21年1月的，现在才发现开错了名称，这个怎么处理，可以不处理吗 ，#运输业#

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公司支付办公室租金，收到发票了，怎么做账呀？#服务业#

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公司代加工业务，只收取加工费，材料由委托方购买，但是公司代加工合同金额为加工费和材料费，开票给委托方，委托方付加工费和材料费，公司收取费用后付款给购买材料的公司，这算虚增发票吗？#工业制造#

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我想问一下就是我们公司有一些报销发票，仅用来做账抵税的话，还需要转账吗#商业#

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公司每个月底结转成本要怎么做分录，收入和成本的比例是怎样的#商业#

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我把购货单和入库单都录进去了（完全正确），但为什么打开银行对账单确对不上金额？#其他行业#

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