去年账上的暂估，当时记的是借：工程施工——直接人工，这笔分录的二级科目应该是分包成本，现在分包成本这张发票回来了，怎么更正当时的错误？#建筑工程#

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老师我想问就是教育行业连续三年都是零申报 报表都是零 账目一直都是零 我问了代账公司 代账公司说这种不开发票就一直都是零申报 像这种教育机构正常情况下是开发票给个人开培训费吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

销售货物还没有对账开发票 先做挂应收账款了 销项税额怎么确认呢#其他行业#

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去年结转社保金额计多了824.42块要怎么调整 去年做的分录 借：管理费用 2803.02 贷：应付职工薪酬 2803.02#服务业#

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就是我们公司九月份支付对方公司一笔借款手续费 然后当时直接计入财务费用手续费了 ，然后到十一月份收到了专用发票 那个进项税怎么记进去啊 怎么做账#其他行业#

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请问二手车公司买卖二手车以及帮别人买卖二手车如何进行日常账务处理，一般纳税人和小规模除了小规模不能抵扣进账还有其他什么不同吗？#其他行业#

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请问我们公司最开始都是老板掏钱出来周转，支付一些工资和日常的一些开支，这个怎么做账呢#商业#

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个税返还从其他业务收入转入其他收益怎么转#农业#

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我想问一下，是一个季度代开专票的增值税和普票的增值税，季度末都需要结转到营业外收入里面吗？#服务业#

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收到退回的保证金退款 该怎么做分录#房地产#

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酒店，付了保洁工资，然后他们不需要交税，也没有社医保，而且不是每个月都有付工资的，像临时工那种，要怎么计提工资，计提工资金额怎么算#餐饮酒店#

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固定资产折旧结束，但是还可以继续使用，应该怎么做账务处理呢#其他行业#

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小规模纳税人应交税金-应交增值税年末余额贷方负数是什么意思#高新企业#

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自己两个公司之间的借款在现金流量表里填写在哪块#建筑工程#

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我的账是这个工业的，按照每一张记账凭证而写下来的，我自己做T型账，是这样做吗？老师#其他行业#

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工程施工和工程结算月未要清0吗#其他行业#

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公司注销时账面的往来科目以及固定资产怎么处理#工业制造#

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以前固定资产卡片弄错了怎么修改#房地产#

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公司是做制造业的，4月份收到贩卖机返点，当时是冲减了管理费用，本月给贩卖机公司开了发票，该怎么做账#工业制造#

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我们收了笔承兑，现在需要退款给对方，我们扣对方5000的承兑贴息，实际我们账上扣了3000，这要怎么做账呀？#商业#

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