给员工报销话费怎么处理呢？开的发票是员工名字的抬头#其他行业#

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公司中标了一个修渠的项目，甲方拨付给公司了进场费但甲方不让开票，现在公司收到的进项票已经认证了，公司会计收到款后做的是预收账款，对吗？ 增值税报表怎么填写#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

租赁厂房进行装修，固化地坪，安装照明，是否可以进入固定资产？#建筑工程#

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一般纳税人根据开票来做成本，是用含税金额还是不含税金额？#工业制造#

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老师们好，就是收到汇算清缴的退库款，有企业所得税、增值税、附加税，本年上一年的都有 这样的华请问怎么做分录呢#其他行业#

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员工体检可以报销吗，要提供什么#商业#

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若福利费取得专票，为什么不直接借费用贷现金，中间为什么要写一笔进项税额转出，不是本来就不能抵扣吗#工业制造#

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年会开销入什么科目？#商业#

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已折旧完的固定资产报废，剩余的残值怎么办？#商业#

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我们单位底下有一个超市，现在超市外购的商品用于我们的员工劳保，不进福利费应该怎么做账#其他行业#

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就是我们公司之前取得的进项发票抵扣了，然后对方要我们退回去了，然后这月我把发票的红字信息表已经上传了，他们说要过几个月才给我们冲红，请问可以跨月冲红吗#其他行业#

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今天我在不知道的情况 把公账上面的钱直接转到私人账户了 备注的是材料款 但是没有票 这种有什么影响呢#其他行业#

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发票金额是500.8元，公司实际支付的是500元，那8毛钱改怎么入账#其他行业#

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计提工资时那个最终数字工资应该是去了社保的还是不去 个税系统上的报的是不是也应该是去了社保的工资#其他行业#

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这个怎么合并为一个分录，两个不同的摘要#餐饮酒店#

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物业公司开出去房租发票，这个账应该怎么做，是不是要开进来房租发票？冲减收入#物业#

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客户买车12万，2万现金10万做金融，开票时做 借银行存款2 应收账款10 贷主营业务收入+应交税费 收到金融机构放款 借银行存款 贷应收账款 主要疑问是收款的时候放款机构没有备注，这个应收账款二级科目应该写谁呢是客户还是放款机构，另外如果写客户需要后附那些原始凭证，贷款合同？#商业#

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买商品赠送的应怎么做账#其他行业#

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我们公司之前的社保计提多了，去年12月份开始社保当月扣当月的，所以要把多计提的调平，但是领导不让直接冲，领导让人事调12月份的工资表，从代扣调到实发。之前没操作过，想问下老师，这个具体要怎么操作啊？#商业#

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企业收到稳岗返还，发放给职工怎么入账。#其他行业#

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