购销合同，为什么不能作为记账凭证的原始凭证#其他行业#

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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元，结转损益的时候结转到了借方491.61元，最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润，差额是1178.72元，请问跨月了我应该怎么调整这笔账，使报表与账上一致？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

以前的会计把预收做成应收，都纳税了，我们是差额征税的，这帐要怎么调啊！#服务业#

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公司注销清算期间固定资产是否还继续提折旧，支付保险费如何账务处理#其他行业#

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每年12月份关账前，有哪些分录是必须要做的。或者说需要做的#商业#

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公司承包了学校所有档口，然后分别租给许多个体工商户经营档口，档口收入都由学校代收，每个月扣除水电费，把收入打款给公司，公司扣掉管理费后，又把剩下的收入打款给每个档口的个体工商户，请问公司怎么做账，公司应该给学校开发票吗，个体工商户应该给公司开发票吗。开什么项目#餐饮酒店#

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我们公司之前给挂靠证的个人交的有社保，只交社保，不发工资，现在，借方其他应收社保费，多出来很多钱，该怎么处理？#建筑工程#

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银行存款和科目余额表对不上怎么调账？#其他行业#

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长期待摊费用摊销16个月后部分转固定资产后，长期待摊费用怎么摊销#农业#

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冲销以前年度的暂估成本，怎么做账务处理#商业#

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录入凭证 业务日期写当天还是写开票日期吗#其他行业#

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修改了12月份的增值税纳税申报表并且税金已经缴纳，但是是在税务大厅人工修改的的，系统查询数据并没有变化，那会不会影响23年一月份纳税申报表，期初数变化？如果只是单纯数据更正到也无所谓，那会不会影响税金计算还得补税？#其他行业#

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我们是做抖音电商的 我们在抖音卖东西 卖的钱在抖音的电商平台上 然后我们提现到我们公司的公账 这个钱是不是要交税的 应该填写在增值税申报上的不开票收入 这个钱是不是没有办法规避的 转个人账户是不可以的吧#商业#

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公司股东如果取得年终一次性奖金，是否还能取得股东分红？#服务业#

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股东从个人账户为公司支付货款，说算他投资款，怎么做账#其他行业#

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没有冲预付账款又重新做了业务，怎么调整#餐饮酒店#

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乡镇把项目资金100万从总预算垫付给项目主管部门，项目主管部门垫付给社区，社区支付给工程方，这个分录如何记？#其他行业#

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购买空调费用，是计入固定资产/办公用固定资产/办公家具还是电子产品类？#商业#

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问老师，我们公司研发部门领用了原材料，生产出了产品，研发部生产出的产品都计入了研发仓。现在研发仓销售出了产品，取得了收入怎么做账呢？#工业制造#

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代账公司外勤是具体做什么的？#其他行业#

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