6月计提的企业所得税，付掉了，7月的应交税费借方也冲减掉了，为什么7月和8月应交税费的余额还是有这一笔，是哪里出错了还是这次就会一直在减不掉了#商业#

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企业注销时，预付账款余额太大，又要不来发票，最后注销时怎么办？我知道转营业外支出，但没有其他资料，税务局不认吧？需要调增是吧？调增会有什么结果？调增后，预付账款往来账是可以平的，只是这部分余额不能抵扣企业所得税了，是吧？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

借：主营业务成本 贷：其他应付款 这个会计分录对吗？#服务业#

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计提绩效工资分录是这样？#其他行业#

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比如我公司在12月收到了11月份开具的固定资产发票 那我固定资产是按发票日期还是按到票日期呢#工业制造#

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老师，一年的房租发票已开来，但是房租还未付，怎么做账#其他行业#

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以前年度的实收资本记错了，应该怎么调整，可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗，还有个问题，股东转账必须要备注投资款才能入实收资本吗没有备注或者备注转账往来款能入实收资本吗#其他行业#

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计提和发放工资都需要附工资表吗？#高新企业#

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实际出资大于合约出资#其他行业#

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内账建账该怎么弄？我们是以前没有账，然后我就盘点了存货和银行存款余额直接在财务软件期初数上填进去了，然后现在资产负债表显示不平，结账也不能点。请问这种情况该怎么办？#商业#

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内账需要计提增值税和所得税吗？还是直接做支付时的分录呢？因为内外帐计提的数额不同，内账的收入和成本需要价税分离吗？#建筑工程#

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收款是用企业二维码收到了微信小程序上 第二天提现到了公户上 银行回单上的付款单位名称是微信小程序公司名称 然后我们给对方开票 这种情况怎么冲减应收账款呢？#其他行业#

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公司收到工程款,但是只开收据给对方,不开发票，该怎么做账务处理? #建筑工程#

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公司成立初期，银行网银没有办理好情况下，现金支付备用金单笔达到3万元，预支工资，需要整改嘛？#其他行业#

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将员工的车采购付款作为公司资产，流程上应该怎么处理#商业#

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公司完成减资，股东公司A的实缴资本超过减资后的认缴实缴额，股东多缴的金额作为我们跟他们的项目开发预收款，这个应该怎样记账呢？（公司前注册资本为500万股东公司A已实缴200万，减资后公司注册资本100万股东A认缴实缴70万）#高新企业#

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汽车4s店与货拉拉合作招募车队，货拉拉按照人头数给4S店结算款项，这样的合作模式下，4S店结款的时候应该开具的是什么类型的发票么？税收编码如何选择哈？#其他行业#

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上年12月忘记计提印花税了，今年1月怎么做账#工业制造#

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我们现在用待转金缴纳社保怎么做账#房地产#

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请问防雷设施检测费入什么科目啊？可以入施工成本吗？#其他行业#

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