2009年1月份的时候出纳在现金支票存根联上写用途是借款30000元，当时我做的提现，借：现金 贷：银行存款。过了几天就收到对方还款，双方都没有开具收据证明是借款，我就按照现金缴款单上的款项来源-收到还款，所以我就做了借：银行存款，贷：其他应收款，到2024年审计部门要审查这笔账，让我做调整，调整为借：其他应收款，贷：利润分配-其他收入，这样可以的？因为2024年我们的现金都是对的上的，所以审计让我这样调整。#其他行业#

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甲方一次性打过来的100万开办费怎么合理避税？是进长期待摊费用吗？#物业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

试运行收入的成本怎么匹配#工业制造#

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小规模，22年第四季度的企业所得税没计提，23年1月计提可以吗？分录怎么做#其他行业#

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租赁负债未确认融资费用的期末余额如何计算#其他行业#

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公司买的办公楼，发生的装修费，是进长摊好，还是进固定资产好#其他行业#

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我在税务申报时暂估了一部分还没有结算的收入，这部分收入将在以后期间结算开票，请问我在会计上要怎么处理呢？#建筑工程#

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老师，我月末结转成本的时候是用本月销售数量乘以加权加权成本，结转之后发现利润表成本大于收入，怎么调整#商业#

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收到债权转让会计分录，比如铁建银信#其他行业#

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去年的科目记错，将视同销售记到了应收账款科目，今年我想将科目进行调整，把应收账款调到销售费用，但是影响了今年的利润，我应该怎么做账务处理。#其他行业#

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个人投资工资80000元怎么做账务处理#农业#

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一般纳税人企业，是做销售茉莉花茶的，现在有一笔业务是涉及对方提供茶叶，我们替他们收花进行加工，然后再销售给他们，其中花会存在在基础价上多收钱每公斤，那多收的花款是受托加工收入还是销售收入，总收入应该开成什么#农业#

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社保征集单每个月必须打印收集吗？征集单必须要放在凭证里作为附件吗？放在计提后面，还是支付社保后面？不打印或者不放行不行？#服务业#

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总账的应交税费总数按照什么填写#房地产#

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我们有一家分公司，要进行注销，然后找了个个人帮办，后期个人在税务代开了服务费发票给我们公司，我们要怎么做账？发票的备注栏上让我们帮扣个人所得税，这个是按个人所得税的哪一张计算？#商业#

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公司组织党员员工参与党建活动，产生的费用是计入什么科目？#其他行业#

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办公室装修，买的沙发茶几，补墙膏等计入什么费用#其他行业#

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公司主要做抓娃娃机投放商场，支付租赁费，收入无发票，外账会计分录如何做？#其他行业#

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股东转投资款时忘记备注，又退回，重新打款，分录怎么做#工业制造#

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你好，我收到一张加油票普票，查询显示没有此票，这是假票吗？#商业#

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