我们企业发生了一笔融资业务（拿一批固定资产做了个评估），然后签的合同是融资租赁售后回租合同。请问我本月入账时，是直接做分录：借：银行存款，贷：长期应付款？然后实际半年付手续费的时候，借：长期应付款，财务费用，贷：银行存款吗？我会涉及“未确认融资费用”这个科目吗？还有第一次付给融资公司的租赁服务费应该计入什么会计科目？谢谢#商业#

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公司员工签的劳务合同，社保和五险一金不在公司缴纳，工资也不从公司账户发放，这样的员工想要报销费用怎么处理合适一些呢#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工资计提与发放#房地产#

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麻烦问一下洗车费跟叫的代驾计入什么科目#其他行业#

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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固定资产重复录入如何做账务处理？已经产生了折旧，一定要做固定资产清理后转营业外收入吗？但是确实不是报废该资产，只是账务重复了入账。#工业制造#

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公司给人员购买保险，公对公转账，对方已经开具了发票。后续发现投保金额有误，对方走公账退回扣除税点的金额，税点的金额对方公司以微信转账的形式发给我，我该怎么做账呢#服务业#

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请问公司收到税务局代开的个人劳务票应当如何进行账务处理和报税，电子凭证上有增值税，个人所得税，以及各种附加税，这些要怎么处理，非常感谢#其他行业#

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我公司实行小企业会计准则，请问我公司去年社保费忘记补基数了，今年补缴去年基数差额，请问补缴去年基数的会计分录怎么做#建筑工程#

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缴纳社保和支付工资中少计入了个人部分 与工资表不符合 已经跨年了 直接红冲再做一笔正确的嘛 工资多发了 计入社保个人部分少了 怎样做调整分录#房地产#

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请问一下，本月收款次月开票，本月已交增值税。那分录怎么做呢？收款的时候是 借：银行存款 贷：预收账款，并没有确认收入。那做增值税结转的时候，借：应交税费-应交增值税 贷：应交税费-未交增值税。“应交税费-应交增值税”不就是负数了吗？要等次月开票了之后才能拉平#服务业#

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提取法定盈余公积后，需要再结转嘛？#物业#

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你好 老师，公司让问个人去银行办理一张借记卡 用于公司业务报销 这样合法吗？我有没有风险？#商业#

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公司做了一个瓷砖防滑处理，怎么做账？#其他行业#

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固定资产的汽车折旧完，未卖出或者报废，继续用可以吗？#运输业#

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项目验收的差旅费可以进主营业务成本吗？#高新企业#

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购买原材料用于研发产品的账务处理是什么#其他行业#

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老师，我想问下进项我们抵扣了，我开了红字信息表给销售方，销售方开了负数发票给我们，申报的时候系统自动减掉了这笔进项了，那附加税怎么没有自动减#商业#

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小规模和一般纳税人员工出差的高铁票可以抵扣进项税吗#服务业#

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请问老师，去年有笔罚金，借营业外支出2万 贷银行存款万。现在通过申诉政府部门撤销处罚退回2万。今年的汇算清缴还没做，那我如何通过以前年度损益调整做账务处理呢，请老师写一下分录，谢谢#商业#

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