因产品质量问题对方公司不支付货款也不退货了，给我们开取了红字发票，我们也开具了负数发票，这个怎么做账务处理？#其他行业#

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计提社保计提成借：管理费用-公司 其它应收款-个人 贷：应付职工薪酬-社保 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款。把个人部分也计提了，红冲借；其它应收款-个人 红字 贷：应付职工薪酬-个人，那其他应收款怎么做平？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

工程部的招待费是都计入开发成本-间接费用吗？分不分筹建期，销售期和清算期？#房地产#

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请问老师，有一家公司经营范围有人力资源外包，但是开票时候编码加为人力资源服务，去年的也开了，现在要怎么处理 比较好，还是不用管了？#服务业#

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我想问一下要出口的产品是不是要去海关注册备案呀？#其他行业#

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汇算清缴的时候交了一笔所得税但是没有计提要怎么做账呢。#商业#

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民非里面活期利息收入是放在哪个科目里呀？#其他行业#

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政府会计的月末和期末结转怎么做？#其他行业#

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小规模企业，公司内账上的库存商品可以卖给自己公司吗？外账库存没有，但客户把钱汇入公户了，外账上就没有东西销售来确认收入，这样做可不可行啊？#房地产#

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今年的1月5日，公司缴纳了去年一整年的房产税，税收完税证明上写的是，房产税1152，印花税9.60，个人所得税1687.68元。 发票金额为19200元，房租。 请问老师，计提时和缴纳时的会计分录与金额该怎么写#其他行业#

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电话卡充值三百，优惠10元，银行卡实付290，企业如何做账#建筑工程#

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关于应付职工薪酬的分录可以这么做吗？那第四个的摘要应该怎么写呢#房地产#

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老师，我公司是农业生产企业，经营性租入机械的租赁费用，财务该怎么入账。#农业#

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老师，我家是个体户小规模的，现在要查账征收，收到了一张专票，请问能作成本用不#房地产#

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请问我们总公司跟子公司直接有业务往来，收入按月打给子公司，成本按季度收取，有没有什么财务风险#其他行业#

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我们公司除了公户支付之外，其他的所有费用支出，都是老板转备用金给出纳，让出纳支付，然后每天让出纳列明支出明细发上群， 我想问： 1.老板私人账户或微信转账给出纳的备用金怎么分录？支付的每一笔费用怎么分录？#其他行业#

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工地某项目上材料的加工费开票计入什么科目？#建筑工程#

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公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元，但是其中有5000元是财务人员做账错误，当时没有计提所得税，只通过应交税金-所得税，在处理这20000元退税时，应该怎么做账[捂脸]#商业#

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请问未开票收入要怎么样做分录报税#建筑工程#

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25日月结后，发生业务，还在放月日期里能做下个月账吗#物业#

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