请问建行贷款账户那个普惠小微贷款减息怎么做会计分录，是什么意思？#工业制造#

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公司借款给其他公司，有借款利息，每月计提时，计入了 借：其他应 收款-利息收入 贷：财务费用-利息收入#商业#

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平时做账 如果跟公司往来借款 是可以借其他应收款 贷银行存款可以？跟个人也是可以这么写吗？ 可以其他应收款 跟其他应付款两个科目一起用的吗#商业#

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老师这个月不是该结账了吗 然后我发现 资产负债表的那个应付职工薪酬是负数，这个正常吗#其他行业#

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收到汇算清缴时退的企业所得税，要怎么做分录呢？#其他行业#

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把工程款打到个人账户，发票未收到，怎么写分录？#建筑工程#

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老师 我用的系统是用友，想请问一下固定资产月末结账不平衡是什么原因？？显示月末结账中断 但是我这个月也计提了折旧#其他行业#

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收到11月已缴纳城建税减半退税，怎么做分录？#高新企业#

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有一批材料我做了暂估入库，借：原材料 贷：应付账款暂估。付款时还是没收到发票，借：应付账款暂估 贷：银行存款 。次月发票开过来了，这时候要怎么做账啊？#工业制造#

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营业成本大于营业收入是什么情况，有影响吗#其他行业#

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这个月的个税已经申报了，不能修改了，21年的年终奖是不是可以留下个月再申报#商业#

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抖音号视频购买的流量分录 是入广告费还是宣传费#其他行业#

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公司是开零售店的，每个店铺开了一家公司来运营，目前有三四家店。库存是共用的，进货的时候只用一家公司去采购，卖的时候每家店都在卖，这个怎么做账呢？#商业#

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一家新成立800万的建筑工程公司，用现金发放工资，这个分录怎么做？#建筑工程#

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报销装修费分录30000元怎么写?#其他行业#

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20年度企业纳税总金额 着呢么查询#其他行业#

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研发团队人员出差如果是因为研发事项出差可以计入研发费用对吧#高新企业#

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2月预提来物流费，做了如下分录：借销售费用-物流费（货拉拉）3000，-物流费（中通）3000，-物流费-（圆通）14000；贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000，3000，14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165，中通3400，圆通2950，请问一下怎么做分录呢#商业#

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我们是一个社会组织，采用民办非会计制度，今年我们收了培训收入，因为是先收款，再开票的方式，所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上，想着年底一起核对，现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱，但是做账系统和银行余额都是能对上的，这多出来的也找不出来是谁多交的，所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里？#其他行业#

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进项票未认证，账已做到应交税费应交增值税进项税额里边，期末结转到未缴增值税里边。现在发票要认证该怎么做账呢#其他行业#

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