当月费用发票未收到，款已支付 计入其他应收款还是预付款？#商业#

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去年暂估的成本，今年收到发票了，如何红冲，会计分录应该怎么做呢#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

个体户餐馆房租11万元，但是目前手头有3万元，就先支付了3万元，怎么做会计分录？#个体工商户#

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老师，手撕发票做成本有日期限制吗？比如去年的票今年做成本？#服务业#

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老师您好，我们是人力资源公司，各派遣单位每月将工资转到我们账户，我们再代发工资，报个人所得税呢时候，需要把所有人都录入报税吗#服务业#

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发票金额与报销金额不一致#商业#

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想请问下工会经费包括三八妇女节产生的经费吗（员工聚餐和买礼品），前提是不是有工会经费才能有？没有缴纳工会经费就没有呢？#其他行业#

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民营企业可以买卖销售金条嘛，营业执照经营范围只有金银制品销售，金银首饰销售#其他行业#

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团建发生的所有费用，比如餐费、买礼品都进福利费嘛？#其他行业#

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当月的发票红冲了又开发票，需要做账吗#商业#

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公司是销售电动车的，车辆和电池是分开进货，收到的发票也是分开的（图1、图2），公司销售车辆给顾客是包含电池在内的，公司给顾客开的发票可以合一起开吗（像图3一样开票）#商业#

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如果单位需要留库存现金，这个金额核定必须做是嘛？#其他行业#

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老师，货到发票未到可以不做暂估入库吗？#商业#

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老师，我想问一下！酒店行业的成本费用是什么？#餐饮酒店#

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公司购入一些工艺品摆件装饰老板办公室，单价一万多，计入办公费？还是固定资产？#建筑工程#

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公司有几个人员没有买社保，申报个税时候要不要申报呢，她们工资是不是私账发会更好点#工业制造#

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请问下有个客户找我们开发票，我们额外收取了他3%的税点，他把开票的款已打公户上，然后我们扣掉了他一些费用后，把剩余的款项转还给他，这个账务分录该怎么做？#商业#

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老师好，空气能取暖设备购销安装，八十多万，录入固定资产要摊销几年呢#其他行业#

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母公司对子公司进行固定资产投资，双方的账务处理#其他行业#

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员工报销顺丰快递费,例如,23元。直接附上电子发票打印件,就行了吗？有必要附上面单吗？ #商业#

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