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答疑老师:patience
只要是真实的交易,一般没问题。从交易行为来说,一般是有进才有销。销而未进在税务系统后台会被监控出进销比对不符,且要求企业提供各种证明真实交易的证据。如果无法证明该笔销售行为属真实交易,那税务机关有权利认定该笔发票为"虚开发票". 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对,快报的应交税费统计不包含个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
可以做营业外支出 查看全部回复
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个税是按累计收入预扣预缴,之前月份可能你都是适用3%的级距,本月累计应纳税所得额可能超过3%级距 查看全部回复
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对方有没有给你发开票文件 查看全部回复
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增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 查看全部回复
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(四十三) 本表第28项“①分次预缴税额” 栏数据,填写纳税人本期分次预缴的增值税额(包括辅导期纳税人领购专用发票时预缴的税款)。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是,未扣除社保、个税之前的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
个人承担部分的社保、公积金都可以税前扣除 查看全部回复
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成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
根据《国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第47 号)第一条规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,可以由购买方在发票系统申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),并暂按《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,在取得销售方开具的红字专用发票后,再进行账务处理。 因此,由于企业已经按照错误的发票入账,那么需要先开具《信息表》交给开票方,开票方据此开具增值税红字发票,企业可以按照红字发票进行红冲处理,然后再凭开票方开具的正确的蓝字发票重新进行账务处理。 查看全部回复
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可能是你们没有进行发票验旧 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
法人股东不涉及个税,涉及企业所得税 查看全部回复
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建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
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你看一下上面显示的是8月份征期。现在申报的是7月份的增值税。 查看全部回复
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你好同学,在月初报税前完成即可 查看全部回复
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按价款的万分之三缴纳印花税,如果合同中列明增值税的,不含增值税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
一般纳税人是9% 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 补交时: 借:应交税费-应交企业所得税 营业外支出-滞纳金 dai:银行 查看全部回复
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要交印花税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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