其他行业企业相关问答-第20页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有119984会计人，提问了197842 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

您存在全电发票票种核定 #其他行业#

答疑老师：甘老师

将无法核定增值税电子发票不能再核定增值税电子发票的意思就是用全电发票就行了查看全部回复

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报税是根据开票金额去算吗？想报多少税，就开多少票？#其他行业#

答疑老师：许老师

通常来说，小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报（现在小规模纳税人开普票免税），一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报查看全部回复

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老师开5000的发票税率1% 不含税应该是多少呀？ 4950.5 含税的话是5000.01 #其他行业#

答疑老师：夏老师

开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。查看全部回复

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请问企业所得税汇算清缴，工资薪酬按计提数填还是实际发放数 #其他行业#

答疑老师：patience

账载金额按账上的计提数填报，实际发生额按实际发放数填报（汇算清缴前发放）查看全部回复

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非营利民办学校的招待费、招生费去什么科目呢 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

招待费计入管理费用-业务招待费，招生费计入业务活动成本-会务经费查看全部回复

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总产值，产能产量怎么计算？#其他行业#

答疑老师：patience

总产值=当期成品价值+当期劳务价值+(期末在产品、半成品价值-期初在产品、半成品价值) 查看全部回复

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个体户核定征收，没有超过核定额度9万需要缴纳增值税吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如果是开的普通发票的话，是免征增值税的！如果开的有专票，那么专票部分是需要缴纳增值税的！根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号）第一条第一款规定：“小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税。” 如果您有哪里不清楚去的，可以继续追问哦！查看全部回复

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请问其他应付款二级明细一般有那些，我新建账套需要 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了，如果没有，根据业务需要新增二级明细科目。查看全部回复

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请问个人出租房屋，一年租金10万对应的需要交哪些税分别是多少？#其他行业#

答疑老师：tammy老师

一年租金10万。平均到每个月。月租金不超过15万，季度不超过45万。免征增值税和付加税费。查看全部回复

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民办非盈利组织银行手续费和利息收入记账该计入什么科目 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

筹资费用查看全部回复

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ukey口令错误代码09d10b锁定，不想去税局，本人在南京，税盘是深圳的，有没有办法不去税局可以在线解锁 #其他行业#

答疑老师：patience

是需联系所属税务局重置查看全部回复

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老师，我们之前账面上实收资本没有入帐，现在却把股东的实收资本给清退了！我应该怎么冲账 #其他行业#

答疑老师：andy老师

您好，需要确认一下原来的股东投资款是以什么方式打进公司的，如果是借款，那么归还就可以，如果有实际投资款，那么需要先补记账的查看全部回复

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经济代理服务-代理机票产品的发票可以抵扣税吗？#其他行业#

答疑老师：xinyue

可以抵扣的。查看全部回复

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销售二手车的小规模纳税人在季度开票超过30万后，增值税是按0.5%还是1%缴纳。#其他行业#

答疑老师：小妮老师

自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。二手车，是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆，具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。查看全部回复

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购买时已经一次性扣除的固定资产，如果卖了怎么做会计分录啊？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

①转入清理　　　　借：固定资产清理　　　　固定资产减值准备　　　　累计折旧　　　dai：固定资产　　②发生清理费用　　借：固定资产清理　　　dai：银行存款　　　　　应交税费　　③残料收入　　　　借：银行存款　　　dai：固定资产清理　　④保险赔偿　　　　借：其他应收款（银行存款）　　　dai：固定资产清理　　⑤清理损益处理　　借方余额　　　　　　借：营业外支出-处置非流动资产损失　　　dai：固定资产清理　　dai方余额　　　　　　借：固定资产清理　　　dai：营业外收入-处置非流动资产利得查看全部回复

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预收账款调整至合同负债，税金怎么计算呢 #其他行业#

答疑老师：高老师

不需要计算查看全部回复

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老师，我们把汽车租赁费签到800元每月，目的是可报车的费用，避免20%个人所得税。这样可以吗？ #其他行业#

答疑老师：李伟老师

您好：每月租赁费800元，是可以把20%个税给避免了，但是增值税个人代开发票还是要承担的查看全部回复

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固定资产卡片怎么填 #其他行业#

答疑老师：夏老师

。初始数据-左上角人民币下三角选择固定资产-然后点新增基本入账信息页： 2。编码就是序号，看本公司固定资产多少确定编码位数，例如001 3。名称就是固定资产叫什么名 4。固定资产科目累计折旧科目和减值准备科目在科目列表里选择相应科目 5。型号，不是必录项，如果有可填写 6。类别，选择后面的省略号，点新增，增加固定资产大类，加大类时需要输入类别的名称，预计折旧方法和预计净产值率（针对该类别的），大类加完点下拉三角选择该固定资产属于什么类别 7。使用情况根据实际情况选择 8。入账日期，就是该固定资产的购买日期（当月购买使用次月提折旧那个日期） 9。增加方式，根据实际情况选择，一般是外购了。 10。原值本位币，就是购买时的价值 11。累计折旧，这里得累计折旧是指购买该固定资产是否是二手的，如果二手的有折旧，把前期折旧录在这（不是买到企业，自己计提的折旧噢） 12。减值准备，一般没有，空着。折旧与减值准备页： 13。折旧方法，根据该固定资产选择相应折旧方法，一般平均年限 14。折旧费用科目，根据该固定资产，选择管理费折旧还是制造费折旧 15。减值准备对方科目，一般没有，与上面的折旧费科目选择一个就可 16。原值，与基本入账信息页的原值一样，就是购买时的价值 17。累计折旧，这里得累计折旧就是从你购买到现在为止计提了多少折旧（所说的现在为止，是看你金蝶账的启用日期，例如你1月启用，那就是到去年12月末提了多少折旧） 18。已提减值，根据手工帐填写，没有就空着 19。预计净残值，根据原值乘净残值率算填写，如果固定资产大类已经设了，这边是自动计算的。 20。本张卡片完成，点增加即可。本年变动数据在初始化基本用不到。基本入账信息页的经济用途，存放地点，厂家，备注，都不是必录，可选填。再有就是同一固定资产同批买入，同时使用计提折旧的，可合并在一张卡片上，在备注中标明数量即可。查看全部回复

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购入的电子设备计入哪个科目 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

电子设备可以计入到库存商品里面查看全部回复

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公司收到诉讼和解费用，怎么记账？#其他行业#

答疑老师：许老师

对方欠你们账款未支付最后给了吗还是？查看全部回复

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