是政府会计制度财务会计和预算会计同时做#其他行业#

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我们买材料已经累计付款5200元，后面供应商给我们陆续开的发票有5199.2元，对于这0.8的差额供应商后续不会再补，做的是neizhang ，想要把这0.8元的差额冲销掉，该如何做分录呢？之前做的分录是： 借：工程施工-材料 应交税费-应交增值税（进） 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款 对于0.8的差额该如何冲销呢？怎么做分录？老师麻烦回复的详细点！#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

对方开的专票中，我们的电话多加了括号，有什么影响#其他行业#

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建筑公司内部改造装修费用，是放入长期待摊费用还是管理费用？#其他行业#

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新建眼科医院，还在筹备期，要做税务筹划，怎么做呢？#其他行业#

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请问老师怎么用工行公户手机银行给公户转钱#其他行业#

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留抵抵欠怎样做分录呢？#其他行业#

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销售方如何申请红字信息表#其他行业#

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我退保险，申请红字信息表，对方给的金额，现在退的钱和开出来的红字发票信息表上不一致，对方这个月把多开的红字发票金额补给我，我现在按多开的红字发票做账，还是等到下月一起做#其他行业#

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请问计提费用时，借费用代其他应付，然后付款时候还没收到发票，做的是借其他应付贷方银行，这时候其他应付已经平了，那么发票到了的时候要怎么做呢#其他行业#

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怎么绑定办税员的#其他行业#

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红字发票需要邮寄给客户吗？客户的发票抵扣了#其他行业#

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老师，小规模的怎么申报一季度经营所得，找不到在哪，查账征收的#其他行业#

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我每个月有计提固定资产折旧，折到最后净值还有的，剩下的净值是要怎么处理的呢？#其他行业#

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假如我公司生产成本贷方100，主营业务成本借方80，那我填利润表的时候是填—20吗？营业成本可以填负数吗？#其他行业#

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对接代账公司从19年10月到21年7月做的账，1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销，要么就是没做进账套里，要么做的借其他应付款贷银行存款，不进费用，要么进了费用，但是贷库存现金（其实本来是用银行付的），请问以上这种情况该如何调呢？#其他行业#

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普通培训行业，有一个员工11份休假没有工资，11月的社保个人部分是在12月的工资中扣初的，那这个的个税怎么填写啊？#其他行业#

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我们是购买方，收到销项负数发票分录怎样写呢#其他行业#

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老师想问下我计提五险 借:应付职工薪酬--养老保险 应付职工薪酬--医疗保险 应付职工薪酬--失业保险 应付职工薪酬--生育保险 应付职工薪酬--工伤保险 其他应付款--社会保险费(养老、医疗、失业保险)-个人部分 这样写可以么#其他行业#

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就是个体工商户需要每月申报工资的那种个人所得税吗？不是经营所得#其他行业#

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