我们公司成立了一个分公司，12月份分公司销售了一些货物，是总公司直接拨过去的，分公司没有开发票做了未开票收入。现在年底了，分公司的账给到总公司一起做所得税汇算，这一块的成本怎么处理呢？#其他行业#

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年终奖品 要交个税吗 ？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

50万购买债权怎么做会计分录呢#其他行业#

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公司之前有借出一笔备用金，做借:其他应收款，贷:库存现金。现在这个费用来报销，出纳还给了这个现金收据，但是说是没还钱的，只是用来冲一下账，现在该怎么做这笔分录啊？#其他行业#

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开给天猫平台的积分发票应怎么来做账呀#其他行业#

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食品公司装修产生的临时工工资入什么费用？购买的门锁、清洁用品等入什么费用？#其他行业#

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企业开银行基本户当日法人存钱进去做什么分录？#其他行业#

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前面我用现金支付工资，后面改用银行补付之前月份工资，怎么做账?#其他行业#

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我们是购买方，收到销项负数发票分录怎样写呢#其他行业#

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社保是当月计提当月缴纳，还是当月计提缴纳上个月#其他行业#

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我们支付劳务报酬的分录怎么做，是否需要对方开票给我们#其他行业#

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请教一下换货的会计分录是怎么样做的呢，11月份销售了一批产品，款未收到比如1万块 12月份客户退了一批货回来，12月底把退的这批货都补发给客户了。#其他行业#

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我们给项目上建造的升压站购买了一批家具，现在还没领用，应计入什么科目呢#其他行业#

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跨月冲红的专票，没有找到对应冲红的专票，可能只是冲红某一部分，在填报报增值税时，只要在红字信息表开具的销项负数票的税额转出填上金额，会有什么影响吗？#其他行业#

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我11月收了货款开了发票，但是没有领材料做货物，12月做的，我应该怎么写分录啊。是2个月都要做吗？#其他行业#

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借款，收入，支出全部都对着，但是余额死活对不上#其他行业#

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公司（非上市公司）在证券市场上购买期权，应当确认为哪类金融资产，计入哪个会计科目，求相关的账务处理~#其他行业#

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老板垫付的押金怎么写分录呢？#其他行业#

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年底最后一个月的账 要多做 那几笔分录呀#其他行业#

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12月做完账是要先结转损益再结转本年利润就可以结转了吗？公司一年都处于亏损状态，负利润#其他行业#

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