替公司垫付货款，公对公开票，怎么走账？#其他行业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我使用的是用友U8，今年1月份开始启用新系统，所以要把旧系统的期末余额输入新系统，新系统的固定资产卡片也要录入，录入后发现旧系统的累计折旧和新系统的累计折旧有差额10万，这笔差额我要怎么做分录？新系统的资产账户与账务账户的累计折旧不一致就结转不了。#其他行业#

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我是审计，有银行流水，企业给的明细，要有流水找出明细里面的错误，关键是明细是一个月抽了几笔做的，我怎么核对，求方法，谢谢老师？#其他行业#

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老师您好，我们公司目前属于筹建期间没有利润，法人不是老板，但是公司所有的费用支出，我都是让老板先转公户备注借款，后面我在通过公户转账给出纳个人卡备注备用金可以吗？#其他行业#

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请问个人开劳务发票，由于个人没有银行卡，可以出具收款证明，以其他人员收款吗？#其他行业#

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小规模公司第二季度把预收账款转无票收入申报增值税，但第二季度财务报表不体现这边营业收入。可以把这笔营业收入放入第三季度财务报表中吗？因为库存出现负数#其他行业#

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传媒公司，公司采购了音响及摄影器材，我们按购买原值入固定资产，要连接这些设备，又会购买线缆，这些线缆有的价格超过2000，有的只有几百块，我们入帐应该计入什么科目呢？#其他行业#

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企业职工基本养老保险（个人缴纳） 企业职工缴纳265.73 #其他行业#

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纯净水公司在小区安装净水机器收到小区物业开的场地租赁费如何记账？#其他行业#

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给员工发了预付卡油卡 怎么做账和报税噢 可以企业所税前扣除吗 等于说做账和工资这边是分开的，是吧？我单独是把它放到工资薪金去报个税，但是我做账还是职工福利，是吗#其他行业#

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你好，我们是小规模纳税人，企业所得税季报申报期已过，还可以修改吗？#其他行业#

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我想问一下法人企业收到了投资分红需要缴纳什么税呢？#其他行业#

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有张发票上个月冲了无票收入，这个月对方反馈购买方税号开票，该如何调整#其他行业#

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武汉社保有什么新规没，我现在职工社保差几个月就交了十五年，请问五十岁能退休吗，我如果转个人窗口继续交，可只交医保吗#其他行业#

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1.现在领备用金直接是银行转账；2.公司有时老板微信直接收取货款了，3.财务有时直接微信收货款了，直接转换为备用金了，这些怎么记账合理啊#其他行业#

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跨年费用发票怎么入账#其他行业#

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总公司公户给老板私户转钱怎么规避风险#其他行业#

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一般公司的备用金账户应该是怎么开设？打给出纳个人吗还是以公司名义再开个账户出纳用？#其他行业#

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用U8+软件 请问固定资产计提折旧生成凭证流程求解#其他行业#

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