请问劳务派遣收到劳务派遣公司开的发票可以直接记入主营业务成本吗 税额 小规模纳税人开的专票税额不能抵扣，就是一病并也进入主营业务成本吗#其他行业#

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请问工会经费暂时没有拨缴到位，能先支出嘛？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

管理有限公司，注册资本是1000万元，现欠供应商负债有300万，如果倒闭了，法人有没有责任要还供应商的钱#其他行业#

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1.现在领备用金直接是银行转账；2.公司有时老板微信直接收取货款了，3.财务有时直接微信收货款了，直接转换为备用金了，这些怎么记账合理啊#其他行业#

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股东实收资本转多了怎么处理？#其他行业#

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传媒公司，公司采购了音响及摄影器材，我们按购买原值入固定资产，要连接这些设备，又会购买线缆，这些线缆有的价格超过2000，有的只有几百块，我们入帐应该计入什么科目呢？#其他行业#

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一次性留工补助是给职工补助还是给企业呢？是入营业外收入还是冲减费用呢#其他行业#

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外汇形成了几十万的差异是怎么回事#其他行业#

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请问我们单位租赁办公地点租赁费，对方要求一次打两年，发票却是一个季度一开，这种情况如何做账#其他行业#

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怎么把其他应付款调整到其他应收款？#其他行业#

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非公司股东 个人账号转对公账户有影响吗？#其他行业#

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老师，企业购进一台服务器用于研发，如何做账#其他行业#

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应收账款（未开票）金额为负表示什么意思#其他行业#

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你好，我们开得票都是普票，供应商给我们开的都是专票，这个普票的销项可以用专票的进项抵扣吗？#其他行业#

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车间领用一批原料，用于生产产品，怎么做账#其他行业#

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老师请问政府预算会计五险一金个人部分，单位代缴以后怎么写分录，如果错了要怎么调账#其他行业#

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预收账款：我们的一个客户欠我们货款20万，我们没有开票给他。（账面20万是含税的） 应付暂估款：此客户也是我们的供应商，购进一批材料，当月收到材料月底未收到发票暂估入库，欠货款总价20万。应付暂估款入账18万（账面18万是不含税的）。 问：预收与应付暂估款互抵，账面应该怎么做账务处理平账？#其他行业#

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递延收益总额法会计分录怎么写#其他行业#

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报销单金额是1000，发票有住宿费2,00，招待费800，报销单的金额1000抵1000元奖金，冲个人的账 #其他行业#

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融资租赁（直租）的固定资产，折旧年限按几年来折？我们是光伏企业，融资了一座电站#其他行业#

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