1月份做12月账，计提工资时是计提1月份的工资吗#其他行业#

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我们总公司是在日本，目前有几位日本同事在中国分公司工作，工资是日本总公司垫付的工资，我们中国分公司要每个月付给日本总公司垫付给中国分公司工作的同事工资，请问这笔做什么科目，还有这笔款怎么付给日本总公司，还有涉及个税问题怎么申报#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

年底封账时，有利润100万，想弥补以前年度亏损，用做分录吗？如何做呢？#其他行业#

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老师 单位食堂购买的冰箱，专票，怎么做账#其他行业#

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老师 公账好多笔都私账进了 公账好多笔都私账进了 现在老板想消掉挂账问题#其他行业#

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提前发放4个月工资用权责发生制怎么做分录呢？ 是直接借：管理费用工资 贷：银行存款当月全部做完费用 还是应该借：管理费工资 （1个月） 借：应付职工薪酬（剩余三个月）贷：银行存款呢？#其他行业#

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咨询一下问题，同样的销售一批产品，为什么两个月账不一样。#其他行业#

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我公司和其他公司合作一个新项目 现在要付项目投资款 转账给对方可以备注投资款吗，对方公司是作为这个项目的主体#其他行业#

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开发票，开了连在一起俩张票，顾客只拿走了一张，另外一张作废还是怎样#其他行业#

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它司与我司是合作关系,它司代收本司款项,后以公户转发我司公户,怎么做分录，我司以这笔钱发放员工工资，怎样做会计分录合理#其他行业#

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收到股本金需要开什么证明吗#其他行业#

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老师，你单独从这个表里能看出来合并是指的啥吗#其他行业#

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做账的时候很多费用是白条怎么处理？#其他行业#

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税控盘服务费280元怎么抵税？#其他行业#

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2022年的本年利润有余额，到2023年要结转吗，还是继续留在本年利润这个科目就可以了？#其他行业#

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我现在要把账套1合并到账套2 所有的科目都是同方向冲回了。 但是现在 资产负债表里的未分配利润 和 利润分配表里的未分配利润 不相等 资产负债表里的未分配利润等于0 利润分配表里的未分配利润等于 年初未分配利润 请问怎么解决。#其他行业#

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怎么解决无票收入，无票支出，无票报销呢，收款走老板私户，报销也是。这个情况怎么解决#其他行业#

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一次性折旧怎么算出来的呢老师，无形资产如何摊销呢#其他行业#

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我们有个农业公司，承包了一块地种大米玉米啥的，租金一年22万，这种做账应该做到哪里呢？#其他行业#

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1.为什么有些会计师会准备期末电子表格？#其他行业#

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