不会做冲销分录，但是把原分录做一遍，全部金额加上负号，这个思路对吗#其他行业#

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集团总部给子公司转移未使用完毕的固定资产 如何做账，是已目前账面固定资产的净值作为接受方的入账原值吗？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

小规模纳税人做凭证时要不要贷应交增值税这个科目？#其他行业#

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10月结转时，先结转了损益，后结转的成本，用生成的科目余额表做报表存在结转的成本金额差异，这个怎么处理？#其他行业#

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2月营业利润20万，另收到退税100万，利润总额120万，那么3月如果营业利润还是20万，这种情况下，一季度季报就要按140万缴纳企业所得税吧？怎么样可以让这100万退税不在一季度参与预交所得税，延期到4季度呢？#其他行业#

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老师 我们是一家超市 在账上库存现金为0 但是对账账上有一笔是 换现金 我应该怎么入账呀#其他行业#

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老师 我刚刚接手一家超市的账，对方只提供了利润表和资产负载表（2023年1-3月）的，我现在直接做四月份的账，那4月的收入要不要根据银行流水做账呢？（因为收银入账没有开发票出去，是收银台入账的）。 #其他行业#

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一般纳税人，企业年度汇算清缴要退税15.06，不想退税是不是可以填在纳税调增其它栏里#其他行业#

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请问是要把发票开完 ，才能验旧吗？#其他行业#

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留抵退税怎么做分录#其他行业#

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我们公司是商管公司，我们承包了政府的楼做商场，做招商营运，收商户租金的 学员上来想学商场会计，然后我讲了咱商业课程。学员与他公司不符。我该讲哪个#其他行业#

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老师我们都是当月开发票 请问房租还用计提吗 做分录是怎么做呢#其他行业#

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商贸公司一般纳税人,维修费用几个点#其他行业#

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我现在遇到的问题是，在一个新成立的公司，金蝶软件，还是旧的会计科目，要换成新收入准则下科目吗#其他行业#

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十年信托的金额是固定的，比原来应收账款余额大，原因涉及诉讼费，滞纳金等，目前开始每月收不确定金额的现金，那是否按照先冲销交易性金融资产成本（应收账款余额），再坏账准备最后确认营业外收益顺序，能否放在其他综合收益科目？#其他行业#

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能不能麻烦您帮我解答一下，就是应该计入应交税费和税金及附加的税种分别是什么？#其他行业#

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原始凭证的记账日期是2021-12-20的话 我新建账账套启用的会计期间是从什么时候开始呢#其他行业#

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老师发票后期提供的，那本期的税费也要计提吗？本期只是计提费用，下次票提供过来费用就不一样了，因为有不含税的费用#其他行业#

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老师，你单独从这个表里能看出来合并是指的啥吗#其他行业#

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烧烤店零工工资应记在哪了？#其他行业#

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