请问一下，小微企业，每个月应交税费有余额，需要做凭证，转到未增值税里面，那要是月末有留抵的增值税，需要转到未交增值税里面么#其他行业#

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汽车4s店，员工开新车撞到了，在店里售后维修了4453元，员工在工资里扣掉445.3，剩余公司承担，这个怎么做分录呢#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老板要借给朋友一笔钱，这笔钱两天后就会还回来，这个钱要从公司对公账户走，会有风险吗？#其他行业#

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请问差旅费发生在七月没有报销，现在做10月账刚拿到7月的发票，可以做到10月差旅费吗？#其他行业#

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公司年会购买了手机笔记本电脑等作为奖品，这个专票可以抵扣吗？#其他行业#

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政府债券能把长期借款转做收入吗#其他行业#

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前期费用大多数没有发票怎么处理啊？#其他行业#

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去年的成本费用收入，算到今年，用什么科目#其他行业#

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非营利民办学校，根据学校要求，老师中午要带学生去餐厅吃饭并在餐厅就餐，每月有一定餐费标准，老师自己无需出钱，那他的这部分餐费该如何记账#其他行业#

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项目上收到的住宿交通等发票计入什么科目#其他行业#

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我们是租赁公司，租其他公司的车， 分录是这样做的吗?借 主营业务成本 借进项税 贷 银行存款，但是现在发票还没到（不知道有没有开），分录应该怎么做#其他行业#

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2020年已抵扣的进项税额要做转出12万，需要怎么调？账务处理怎么做？#其他行业#

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我单位2023签订租赁场地协议（租期21-22年），协议上有约定甲方收到场地租用费用后才转给我们，这个月才收到费用，发票上能直接写21-22年租金吗？分录怎么写？#其他行业#

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一个老板开了几家公司，一些员工在A公司发工资，一些员工在B公司发工资，有项目的时候会用不同的公司去做，年底发提成的时候，A公司和B公司的员工一起做的项目，用B公司发提成，请问不在B公司发工资员工，怎么给他发放这个提成#其他行业#

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我们酒店一个隔离点被医院借去做方舱医院，问我们仓库拿了一批水跟卷纸，这要怎么做账啊#其他行业#

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计提发放工资#其他行业#

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我们是一家门诊，在做会员充值退费的账务怎么做呢，借什么贷什么科目呢，金额用红字表示吗#其他行业#

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支付水费 本公司生活用水 借： 管理费用 贷：应付账款 其它公司用水 借： 管理费用 贷：应收账款 开具发票 借：应收账款 贷：其他业务收入 应交税费 收到其它公司支付我公司水费 借：银行存款 贷：应收账款#其他行业#

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公司缴交1500公积金，请问计提和缴纳分录如果做，公司与个人一人一半#其他行业#

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汽车租赁，租期满一年送几天租期，然后在下一年合同中减免租金，这个减免的是不是不需要做账#其他行业#

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