老师，我想请教一下，24年暂估的应付账款和应付职工薪酬，25年汇算清缴调增了，公司是小企业会计准则，我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗？为啥这样做完我的报表勾稽不对呢？#其他行业#

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2023年12月已结账，发现做某项开票明细入账的时候税额多了0.1，税率少了0.1，总金额是对的。2024年1月还能调账吗？该怎么调。#其他行业#

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去年暂估的服务成本200万，今年只来了198万，剩下的2万不会来票了，补交、所得税，我该怎么调账，不会影响到今年的本年利润#其他行业#

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老板为了冲成本开出的打印机发票，没有实体的打印机，这种情况怎么办呢#其他行业#

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无票费用报销会计分录#其他行业#

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我想问下工业公司的销售成本结转那些，怎么做#其他行业#

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是什么时候应该计提呢#其他行业#

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老师，您好！请问没有发票的快递费如何报销？需要哪些附件？#其他行业#

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请问 有很多是兼职人员 工资发放是需要咋办呢，大量公对私又不太好#其他行业#

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公司接了一个工程类的项目，打算自己找农民工。后期农民工工资需要报个税吗#其他行业#

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现在我们公司的销售模式分为店面销售、电商平台销售和外贸销售，对应不同的模式该如何制定回款制度呀？#其他行业#

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我们公司新建的账，有一张成本票，餐饮费，贷方挂其他应付款-法人吗#其他行业#

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维修水泵过程砸坏维修工的腿，所发生的医药费怎么做会计分录？#其他行业#

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货款押金怎么做账呢？#其他行业#

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客户退款，实际收款1000，扣除管理费退给客户后，退900给客户，，差额100计提什么科目？#其他行业#

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请问年末进项税金多，需要做什么账嘛？#其他行业#

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公司有三位股东，两位决定追加投资，以为不追加投资，需要进行工商变更吗？#其他行业#

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注册的小规模纳税人一直零申报四年了，会有什么影响吗？#其他行业#

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正常报废的固定资产如何做分录，采用的是非盈利会计制度#其他行业#

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电信广播电视和卫星传输服务公司购买模具，收到专票怎么做账#其他行业#

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