老师 我想问一下系统进销存退货已开票要怎么处理，我们系统是不留库存的客户要出多少货 我们就从总公司也是我们供应商入库多少出货，7月跟总公司供应商采购了一批 月底对账已给我们开专票，我们7月给客户出货的8月初已对账开票，8/15前报税我已抵扣了供应商开的专票，现在客户有个10K数量的要退货，退回来我们也要退回去给供应商，现在我要怎么处理呢#其他行业#

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化妆品产品成本核算，是按照订单数据核算还是实际发生，具体都包含什么以及怎么计算#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

电商行业刷单台账都需要做哪些#其他行业#

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对公转一笔款，也不知道什么缘由。备注怎么写，不知道是采购还是服务费。能不能先当着往来款。后面等业务明确了还要走流程吗。比如借款要走流程，等后面来销账还需要自走流程吗#其他行业#

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老师，关于老板把车租给公司问题。麻烦andy老师回答。谢谢#其他行业#

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退保证金怎么做账？#其他行业#

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外贸企业，运费发票是增值税专票 可以退税吗#其他行业#

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老师，你好。存款账户报告了，收到税局通知，需要处理吗#其他行业#

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我们公司是农业公司，23年12月升的一般纳税人，24年12月不小心抵扣了一张23年11的自产自销免税票#其他行业#

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年假是按入职还是自然年算#其他行业#

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