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答疑老师:小小
阿胶属于中药饮片的话,你们是不可以开的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
比如服务器费用 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,该专票对应业务如属可以抵扣进项税额事项,在勾选平台勾选确认申报抵扣,这一点与传统纸票没有任何区别。以电子专票纸质打印件作为报销入账归档依据的,根据财会〔2020〕6号以及各地试点文件规定,必须同时保存打印该纸质打印件的电子文件,即必须保存OFD源文件,不得以截图等其他形式保存。 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你们是生产企业吧 查看全部回复
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如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
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这个增值税税率是9% 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
答疑老师:patience
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你申报表填的不对 查看全部回复
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您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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收购是从哪里收购,农业种植者么 查看全部回复
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这个是学校开出来的吧 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!您好,如果是公司代开的话,是需要的。个人代开的,不需要! 根据(税总货便函〔2017〕127号)附件:增值税发票开具指南第二章第二节第四条规定:“增值税纳税人应在代开增值税专用发票的备注栏上,加盖本单位的发票专用章(为其他个人代开的特殊情况除外)。税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上,加盖税务机关代开发票专用章。” 如果有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
发票号码是唯一的,一样就是重复了 查看全部回复
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