其他行业企业增值税相关问答-第18页-会计宝

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374名专家老师，3分钟快速回复，已有117094会计人，提问了194675 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

全电发票要不要税盘还是在电子税务局直接开？#其他行业#

答疑老师：杨老师

通过电子税务局就可以查看全部回复

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定额发票在查真假 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！可以登录销售方所属地区的税局官网进行查询，或者拨打当地12366进行查询查看全部回复

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我想问下如果发票的第三联不小心印上字迹了需要作废重开吗 #其他行业#

答疑老师：清岚

不是很明显的话，不影响认证可以使用，不过对于收票单位对发票要求比较严格的话，可能会退回要求你重开查看全部回复

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做生鲜食材配送食堂承包学校团餐服务的属于什么行业？#其他行业#

答疑老师：大宁老师

生鲜配送行业，餐饮行业，团餐配送行业查看全部回复

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长期零申报有什么风险呢？我们公司一直没有业务发生 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

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uk开票和航天百旺开票系统区别是什么？#其他行业#

答疑老师：venus老师

一样的开票软件查看全部回复

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你好，老师！我们是一般纳税人，收到对方免税的进项发票，可以抵税是吧？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

您好，这个进项发票开的货物名称是？贵公司是做什么业务的查看全部回复

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我们正式报关出口到国外，财务必须要开具增值税发票吗，不开能不能出口，为什么？#其他行业#

答疑老师：小福老师

同学你好查看全部回复

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进项10万元那我们销项要开多少出去了 #其他行业#

答疑老师：高老师

不含税金额=税额/增值税税率查看全部回复

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丢失普通发票怎么处理？有没有处罚？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如丢失已开具增值税普通发票的发票联，按照下述文件规定处理后，购买方可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。同时需要接受处罚! 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 查看全部回复

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请问收到的电子专用发票进项票如何处理？不需要打印一张作为抵扣联是吧？#其他行业#

答疑老师：Harry老师

你好，该专票对应业务如属可以抵扣进项税额事项，在勾选平台勾选确认申报抵扣，这一点与传统纸票没有任何区别。以电子专票纸质打印件作为报销入账归档依据的，根据财会〔2020〕6号以及各地试点文件规定，必须同时保存打印该纸质打印件的电子文件，即必须保存OFD源文件，不得以截图等其他形式保存。查看全部回复

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公司增值税进项专票，比较大额，能不能拆分抵扣？实际勾选了10000 在税务抵扣的时候只填9000 这样行不行呢 #其他行业#

答疑老师：Amy老师

要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写，不能填一部分留一部分，会导致增值税申报不成功，全部填上多余的作为留抵税额，下次有收入时可以直接抵扣的。查看全部回复

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分公司购入的车辆，可以在总公司抵扣进项税嘛 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，可以以总公司名义购车，分公司使用查看全部回复

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渣土运输方给我公司开票，问开什么类型的发票 #其他行业#

答疑老师：venus老师

你好你们主要业务就是运输服务的。运输服务*运输费。查看全部回复

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小规模新政策，季度收入不超过45万免征增值税，那超过是怎么征收的，只算超过部分的嘛？#其他行业#

答疑老师：悠悠老师

超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。查看全部回复

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劳务公司预交税款如何计算异地项目 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下规定预缴税款： (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (一)适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。查看全部回复

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出租房屋月租不超过10万，免征增值税吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

增值税暂行条例第九条称的其他个人，采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入，可在对应的租赁期内平均分摊，分摊后的月租金未变过10万元的，免增值税查看全部回复

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你好老师，小规模纳税人销售自己使用过的固定资产(销售总额季度申报不超30万)，需要交增值税吗？销售货物的收入和销售固定资产收入需要分开核算缴纳增值税吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票？查看全部回复

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销项多，进项少，会有风险吗 #其他行业#

答疑老师：高老师

你好，只要是实际发生业务不会有风险，不过销项多进项少缴税多查看全部回复

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代开增值税专用发票需要加盖公司发票专用章吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！您好，如果是公司代开的话，是需要的。个人代开的，不需要！根据（税总货便函〔2017〕127号）附件：增值税发票开具指南第二章第二节第四条规定：“增值税纳税人应在代开增值税专用发票的备注栏上，加盖本单位的发票专用章（为其他个人代开的特殊情况除外）。税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上，加盖税务机关代开发票专用章。” 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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