其他行业企业增值税相关问答-第18页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有119892会计人，提问了197759 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

小规模月收入超过10万，季度收入不超过30万，要缴增值税吗？#建筑工程#

您好，按季度申报的不需要缴纳增值税！根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号）第一条第一款规定：“小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。查看全部回复

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美金发票怎么开呢？#其他行业#

答疑老师：patience

是给国外企业开发票么，把美金换算成人民币查看全部回复

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请问这个经营范围可以开居间费用发票吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

居间费属于现代服务里面其他现代服务，你们可以开6%的服务费的发票查看全部回复

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我想问下，电子发票怎么申请的？需不需要年费什么的？#其他行业#

答疑老师：venus老师

不用呀，电子发票你直接向税务局申请就可以了，不用交什么年费。查看全部回复

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你好老师，小规模纳税人销售自己使用过的固定资产(销售总额季度申报不超30万)，需要交增值税吗？销售货物的收入和销售固定资产收入需要分开核算缴纳增值税吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票？查看全部回复

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已勾选抵扣的通行费电子发票，进项税额转出怎么操作 #其他行业#

答疑老师：小福老师

直接做账务处理就行查看全部回复

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我们正式报关出口到国外，财务必须要开具增值税发票吗，不开能不能出口，为什么？#其他行业#

答疑老师：小福老师

同学你好查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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全电发票要不要税盘还是在电子税务局直接开？#其他行业#

答疑老师：杨老师

通过电子税务局就可以查看全部回复

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想问一下UK清卡时显示电子普票未反写，专票已反写是什么情况呢？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

你申报完增值税了吗查看全部回复

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就是我们公司有建筑服务业，也有机械租赁服务。我可以用建筑服务预缴税款去抵扣机械租赁的销项税额吗？#其他行业#

答疑老师：甘老师

预缴增值税，正常情况下都是可以抵扣增值税应纳税额的。查看全部回复

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残疾人注册公司有什么优惠政策吗？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

残疾人注册公司没有税收优惠。但是残疾人相关的税收优惠有以下几点：一、对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。二、享受税收优惠政策的条件　　(一)纳税人(除盲人按摩机构外)月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人); 　　盲人按摩机构月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于5人(含5人)。　　(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议。　　(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险。　　(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的工资。查看全部回复

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长期零申报有什么风险呢？我们公司一直没有业务发生 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

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定额发票在查真假 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！可以登录销售方所属地区的税局官网进行查询，或者拨打当地12366进行查询查看全部回复

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你好，我公司想开服务费发票，但是没有进项，那能开吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

开是可以开，只是没有进项不能抵扣进项税额了，和你对外能不能开没有关系。查看全部回复

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上下游合同应该种类是一致的，就是说开发票税目是一致的，还是随便签一个就行？因为客户对开票项目有明确要求，所以，对供应商，应该是提供同等服务，开同项目发票才行不然税务会怀疑吧 #其他行业#

答疑老师：patience

如果是商贸企业的话，上下游合同应该种类是一致的，开发票税目是一致的查看全部回复

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我想问下如果发票的第三联不小心印上字迹了需要作废重开吗 #其他行业#

答疑老师：清岚

不是很明显的话，不影响认证可以使用，不过对于收票单位对发票要求比较严格的话，可能会退回要求你重开查看全部回复

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2020年3月1日起增值税专用发票是否取消了认证期限？有一张工厂开具日期是2019年11月7日的增值税专用发票，未在360天内进行发票认证，现在是否还可以进行认证抵扣？跨年是否有问题？出口企业 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

您好，可以认证抵扣，增值税和跨年没有关系查看全部回复

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学历教育的发票怎么开 #其他行业#

答疑老师：小小

这个是学校开出来的吧查看全部回复

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丢失普通发票怎么处理？有没有处罚？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如丢失已开具增值税普通发票的发票联，按照下述文件规定处理后，购买方可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。同时需要接受处罚! 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 查看全部回复

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