其他行业企业增值税相关问答-第16页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121334会计人，提问了199457 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

冲红的时候不小心点进电子发票把普通纸质发票冲了，该怎么办 #其他行业#

答疑老师：许老师

你是说不小心把普通发票作废了吗？查看全部回复

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现在开户许可证是不是开票信息呀 #其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

开户许可证和开票没有关系查看全部回复

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各位老师：请问（销项采集：正常发票份数=正数份数+负数份数-作废份数），是这样计算的吗？#其他行业#

答疑老师：Annina老师

作废的不管他查看全部回复

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非盈利性慈善基金会税率？#其他行业#

答疑老师：李伟老师

财税〔2016〕68号）规定：各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取会费，属于非经营活动，不征收增值税。查看全部回复

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开发票需要赋码怎么操作啊？#其他行业#

答疑老师：tammy老师

点击赋码按钮，出现跳转的页面，在“名称”那里，输入商品的大类之后，点击搜索（比如开*餐饮服务*餐费，就输入它的前面的大类餐饮服务进行搜索），然后在下面选择对应的分类点开；选择税率，点击确定即可。查看全部回复

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工程12年的项目现在开票税率是多少 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第（七）项第3款规定：“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复

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园林公司，劳务分包合同，景观工程开票税率是多少 #其他行业#

答疑老师：张瑞峰

开票项目：建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税，税率9%，可以抵扣进项税。也可以选择简易计税，税率3%，但不可以抵扣进项税查看全部回复

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办外经证在外地交的税也可以在电子税务局上查到吗 #其他行业#

答疑老师：高老师

可以，登录电子税务局【我要办税】-【税费申报及缴纳】路径，左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营异地预缴情况查看全部回复

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奶茶店怎么缴税？#其他行业#

答疑老师：andy老师

有十几个税种，你问的是哪个税种？查看全部回复

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我公司收到加盟费，这个开发票怎么开？内容是什么？开发票抬头就是加盟商个人名字么？#其他行业#

答疑老师：tammy老师

是的查看全部回复

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老师你知道外经证核销开票金额填错了怎么撤销吗 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

上传成功了吗？查看全部回复

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对方还没有认证的跨月专票如何冲红 #其他行业#

答疑老师：夏老师

跨月的专票不能作废，需红冲，专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况,一般购方会有拒收证明）,先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复

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请问国税发【2009】88号文件，是否作废了 #其他行业#

答疑老师：李力

同学，您好，2009年88号是最早的政策，基本原则有所保留，目前最新的是国家税务总局公告2018年第15号查看全部回复

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开物业费普通发票业主个人可以开单位名称吗 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

是业主将房屋租赁给了其他单位，然后租户要求你们开发票给他是嘛？查看全部回复

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已勾选抵扣的通行费电子发票，进项税额转出怎么操作 #其他行业#

答疑老师：小福老师

直接做账务处理就行查看全部回复

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销售货物同时提供服务，可以采用简易计税吗 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！可以的！根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2018年第42号）第六条第二款规定：“一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。” 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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残疾人注册公司有什么优惠政策吗？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

残疾人注册公司没有税收优惠。但是残疾人相关的税收优惠有以下几点：一、对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人)，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗，下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市，下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。二、享受税收优惠政策的条件　　(一)纳税人(除盲人按摩机构外)月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人); 　　盲人按摩机构月安置的残疾人占在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于5人(含5人)。　　(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议。　　(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险。　　(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的工资。查看全部回复

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不含税价/0.87算出来的含税价高，比不含税价乘以0.13高出去的部分正好跟附加税差不多，为什么呀？#其他行业#

答疑老师：夏老师

应该是巧合查看全部回复

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如果发票没开具，可以验旧吗 #其他行业#

答疑老师：小妮老师

如果是领取新发票，只验旧已经开具的就行，领取已开具的份数；如果是企业注销空白发票需先作废后验旧查看全部回复

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