我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的，支出明细账没有期初余额，也没有收入，要不要写余额，比如说生活开支明细账全部在贷方，这种要写余额嘛？ 2、内部账中的明细分类账和总分类账有什么区别嘛？ 3、如果说总账是通过科目汇总表登记，内部账的科目汇总表账怎么做和明细分类账有什么区别#出纳#

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小明工资4000，但由于未达到社保基数下限，则按照基数下限算得个人缴纳社保部分共742.04，但小红算工资表按照4000标准基数算的个人缴纳社保部分部分732，实发4000—732=3268，问题一，请问此操作是不是错误的？ 如果上面是错误的话，那应该按照4000-742.04=3257.96发工资，则本月多发了10.04工资，那问题二，本月工资这一部分该怎么做分录？那10.04计入哪？（假设单位缴纳社保部分为1300） 本月多发，下一个月要扣回来，问题三，扣回来要怎么做分录？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

经营所得收入是含税还是不含税的#出纳#

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职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)这张表中的数又是从哪来的呢#出纳#

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合伙企业 自然人电子税务局，怎么变更合伙人#出纳#

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您好老师咨询下，算利润的时候把税点除去了按不不含税的销售额和不含税的采购成本来算的，但是让供应商开了一张税额20000的发票，20000的税款也补给对方了。那这两万算利润还要继续减吗，前面说的已经按不含税收入和不含税的货物成本算利润了#出纳#

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老师：每季度税务局要征收我们一个“工会经费”你看下我做的对不对#出纳#

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9万的营业收入 3万的费用 这个季度要交多少企业所得税#出纳#

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您好，我们母公司是境外公司，他们那边的员工来我们这里出差，我们帮助支付了在国内的住宿费和交通费，现在向境外公司开具了形式发票要收取这部分钱，请问我们根据这张发票是需要入账在收入里还是冲减费用呢？#出纳#

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小规模做收入，因为四舍五入计算问题，导致纳税申报销项税比账上销项税少一分钱，请问后续怎么调账？#出纳#

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老师 请问 招待费发票开成专票了 无法抵扣 在电子税务局里怎么处理？#出纳#

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审计出审计报告，我们根据审计的要求调账，调完账后写我的名字，这样有风险吗#出纳#

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对公换个人借款，没有金额限制吧，可以直接网上对公转账给个人是吗？#出纳#

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母公司可以无偿赠送货物给子公司吗#出纳#

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我公司在2024年4月签订合同购买挖掘机含税价1473233元，4月25日首付148833元后可以拿到机子使用，以后每个月25号付款32680元，分36期付款，每月付款后就开票，204年7月25日收到258833的增值税专票，会计分录应该怎么做#出纳#

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我公司为劳务派遣公司，工资、社保、公积金采用差额征税开票，不用缴纳增值税，但我们单独收了开票税金，请问这个开票税金如何做账了，计入哪个科目，是否需要缴纳增值税#出纳#

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公司要准备申请高新技术企业，项目有几个的话，项目人员工资进研发费用，但是具体放那个项目登记呢#出纳#

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去年的账务，我公司给对方公司开票5万，对方公司付了两万的款，对方公司又给我公司开了3万的票作为销售退回，多开了一万，去年会计已经入账，借：主营业务成本和增值税进项税合计3万，贷应收账款-3万，这样做账对吗？问题是多退回的一万现在如何做会计分录调整呢？请老师写出调整的会计分录#出纳#

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银行给的五险回单怎么算出单位缴纳部分呢#出纳#

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老师 小规模外地预缴外经证的税款填在申报表哪里#出纳#

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