我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是：收到货款时：借：银行存款 贷：合同负债 。确认收入时：借：借：应收帐款 贷：主营业务收入/应交税费-销项税 同时借：合同负债 贷：应收账款 。目前销售退回部分商品，并且发票也冲红了，如果想暂时不退款，从下次发货中抵扣，账要怎么做#商业#

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转出未交增值税的全套会计分录怎么做#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

用银行存款两万元购入原材料，材料未运输，有哪些会计要素发生了什么变化？#商业#

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你好，供应商开票少开了800元，下个月补开，我应该怎么做账？#商业#

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暂估入库，做账时可以 借:库存商品 贷:预付账款吗#商业#

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我们是服装公司，没有生产部，自己买材料外发找加工厂生产，有自己的设计部，设计部的员工工资计入什么科目#商业#

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备用金用超了怎么办#商业#

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请问3月销售的货物，4月开发票，我可以4月再确认收入吗？如果可以的话，那跨年的要怎么办？#商业#

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老师问一下数字证书交的0.1元怎么做账，算什么费用？#商业#

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报销的顺丰发票上收寄件人都不是在本单位买社保的员工，可以入账吗？另外货拉拉上的发票明细有定位到其他公司名，不是本公司开票客户可以入账吗？#商业#

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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#

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老师，公司一般账户有一笔业务摘要是定期销户，收入450000，怎么做分录？#商业#

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有产生教育经费，分录是？#商业#

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支票未入银行#商业#

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商业承兑 什么时间取消的#商业#

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存货数量要减去合理损耗的吗？#商业#

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公司写字楼对外出租怎么做会计分录？ #商业#

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业务招待费进项税4月不小心抵扣了，6月想做进项税额转出，分录怎么做呢？而且在做业务招待费这笔分录中，没有借记进项税，这样做需要改吗！#商业#

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老师好，我们是做水果销售的，之前销售了一批水果，我做了收入没开票，后面水果有点问题，我们又转了售后费用给对方，现在开发票应该怎么开，直接把售后费用扣除开给对方可以吗？#商业#

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员工在外租房子，发生的物业费，开的专票，领导说不能开专票，这个是为啥？物业费能开专票吗？#商业#

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