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答疑老师:patience
要的,无票收入要核算增值税的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:揭老师
对的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,需要开通税务的 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
你好 一般纳税人按修理修配13% 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
已采集就是数据已经同步到发票勾选平台了,如果勾选平台没有这个发票,那再重新手工采集 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
就是劳保用品呀 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
一般贸易方式下免抵退税的计算 (一)当期应纳税额的计算: 当期应纳税额=销项税额-实际抵扣税额(应抵扣税额合计与销项税额取小)应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免、抵、退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 当期不得免征和抵扣税额=当期退税申报单证齐全出口货物离岸价FOB×汇率×(出口货物适用税率-出口货物退税率) (二)当期期末留抵税额的计算: 当期期末留抵税额=应抵扣税额合计-实际抵扣税额 (三)当期免抵退税额的计算: 当期免抵退税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 (四)当期应退税额和免抵税额的计算: 1.当期期末留抵税额≦当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税=当期免抵退税额-当期应退税额 2.当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额 当期免抵税额=0,当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期末留抵税额”。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
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金额不大的,一般加到货物里面开票 查看全部回复
答疑老师:甘老师
总部收到加盟店交来的加盟时, 借记“银行存款”,dai记“其他业务收入——特许权使用费收入” 查看全部回复
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答疑老师:Summer
假设金额为X,X=255000/1.06=240566.04,开具1%的发票,总额=240566.04*1.01=242971.70 查看全部回复
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小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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您好,退回重开 查看全部回复
答疑老师:冯冯
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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税负率只是参考,不是计算缴纳税款依据 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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请问你们是一般纳税人,运输属于你们的经营范围吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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