网上下单货拉拉开电子普票一季度已入帐，二季度发现电子普票公司名称错误，请货拉拉平台重开，说超90天发票不能重开，金额未超500元，需要制凭证冲销错误发票吗？#房地产#

浏览：23163 0赞 0评论 收藏

老师好，我想问一下年度汇算时，税金罚款已经填写过A105050的营业外支出了，还需要填写A105000的罚金罚款吗#房地产#

浏览：3818 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，我想问一下年度汇算企业所得税的103资产总额怎么计算，因为是新公司所以一、二、三 3个季度都是0申报，年末的数据期初是0，期末是11,292,861.33，是直接填写用11,292,861.33/2得出的数字，还是先（11,292,861.33+0）/2算出季度平均值，然后用（得出的数字加之前的三个季度的0）/4？#房地产#

浏览：5445 0赞 0评论 收藏

税负率是什么#房地产#

浏览：4155 0赞 0评论 收藏

假如只修改2023年2月份的个税申报表，是不是必须后面的3月份4月份申报表都要重新申报下，不然数据连不上#房地产#

浏览：3693 0赞 0评论 收藏

老师我想问下企业所得税汇算清缴，我们去年计提多了，是先冲多计提的，还是先支付在冲销多计提的#房地产#

浏览：4925 0赞 0评论 收藏

企业之间借款利息收入开金融服务发票，入什么科目，去年做了营业外收入，没有开票没有申报增值税，是今年申报还是更正去年的#房地产#

浏览：5826 0赞 0评论 收藏

找一些兼职发放那个传单，然后发工资是有报个税的，但是是报在劳务所得里面，那时候问了平台是说做到广告宣传费，但是我看了下那个个税的年累计数是有包含这些的，要申报企业所得税，然后广告宣传费是发生额15%吗？#房地产#

浏览：4977 0赞 0评论 收藏

请问更正了个人所得税 申报的工资比原来少 请问账务怎么处理，企业所得税应该怎么申报#房地产#

浏览：5803 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴看了下要退税，退税的原因是因为去年第二季度交税比较多，后期两个季度都是盈利一点点，导致前期多交税，想不退税，这个要咋办？#房地产#

浏览：5539 0赞 0评论 收藏

2021年4月15日我们支付代账公司1000元的代账费，当时做的会计凭证是借：管理费用1000 贷：银行存款1000元 我们在2021年12月27日收到了对方开具的普票金额为2700元，现在出现票和实际支付金额不一致怎么办#房地产#

浏览：3838 0赞 0评论 收藏

去年申报了几个月已经离职的员工个税，税务要求删除员工之前几个月的工资明细打印出来，这个应该在个税的哪里删除#房地产#

浏览：6610 0赞 0评论 收藏

取得关联公司采购发票 如何填写关联交易财务状况分析表#房地产#

浏览：3944 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人开专票的适用税率及税率适用行业#房地产#

浏览：4021 0赞 0评论 收藏

从关联公司采购 账务是借材料采购贷应付账款 金额需要填写进关键业务财务状况分析表吗#房地产#

浏览：4578 0赞 0评论 收藏

劳务派遣相关账务处理。我公司是小规模企业，适用小企业会计准则，我公司有需要兼职人员，现在想和劳务派遣公司签订合同，想问一下，我们公司会把兼职员工的工资全发给派遣公司，这部分费用可以作为职工薪酬核算么？#房地产#

浏览：4443 0赞 0评论 收藏

房地产公司车库出入口雨棚施工项目，付了合同价款的30%，开了对应的发票该怎么做账#房地产#

浏览：4965 0赞 0评论 收藏

企业所得税年报零申报后 还要做扣缴企业所得税申报吗#房地产#

浏览：3752 0赞 0评论 收藏

老师，您好想请教下企业所得税申报里面有个股东分红情况 这个该怎么填？我们是去年12月才成立，只有12月的帐。#房地产#

浏览：4785 0赞 0评论 收藏

老师，想请教一下企业所得税申报填写的相关问题。 有一个资产总额，是按季度平均值填写吗？我们22年12月才成立，22年只有12月一个月的帐，也是按季度的平均值吗？#房地产#

浏览：4651 0赞 0评论 收藏