企业五月份成立，七月进行季报所得税时填列从业人数季初1人，季末1人，第二季度未发工资，第三季度发工资了，5个人，那第三季度所得税里从业人数季初季末该怎么填呢#房地产#

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小规模纳税人实际开票收入8万，怎么填入增值税报表里最后显示要交两千多的增值税呢#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

建筑服务异地预缴增值税可以在本地电子税务局缴纳嘛？#房地产#

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就是我们公司是小规模企业，卖酒的商贸业，我们租了一个广告位 然后对方给我们开发票开的是材料费而并非是广告租赁费 这样开票对我们公司抵扣税有影响吗？我们合同上约定的是1%的税点，可以这样开吗？还是必须让对方开具租赁费过来才行呢#房地产#

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小型微利企业的企业所得税是全免吗#房地产#

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建筑服务发票 工程项目及地点发生在异地需要预缴增值税吗？#房地产#

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老师，我需要缴纳注册资本的印花税，是6月份的时候法人分三次打到账户上的，两次10万，一次7万，请问这上面怎么填呀#房地产#

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建筑业企业所得税怎么计算#房地产#

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为什么在税务局纳税信用中，显示评价年度内无主营业务收入，这是什么意思？#房地产#

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老师您好，我想问一下个体户的开票额度是多少#房地产#

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权益置换，我们用IP授权等（例如：用选手微博发布消息宣传其产品）换取对方现金10w+对方权益（场地使用权）60w+赠品（价值5万）合同虽标明我方授权价值，但在市场中没有公允价值，我方权益置换入账价值是多少？需要缴纳多少的增值税#房地产#

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生产型企业，出口的货物能退税却不退税，和不能退税的物品，在申报上有什么不同吗#房地产#

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现在交税还有征收率一说吗？是按正常税率交还是按地方征收率交呢？各地方各行业的征收率又是多少？#房地产#

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需要连续跟正申报几个月的加计抵减（增值税表四），但期初余额没有改变。需要更正表二（进项税额明细）吗？如何更正申报#房地产#

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比如本来货款是12万，现在有返利的钱3万，直接抵扣后，货款就成9万了。（等于付了9万就买了12万的东西）。但是这个返利的3万是属于A公司获得的返利，现在B公司正好有合同采购货物，直接让B公司用了这个返利3万。然后B公司再返还给A公司这个钱（3万）。因为返利的钱有期限限制，让B公司下单时先抵扣了，以免返利过期，以免过期用不掉了。这个税点该怎么算呢？#房地产#

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老师，20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票，我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表，20年和21年是亏损的，所以不影响企业所得税缴纳的问题，22年公司有缴纳一点所得税，调整后是先单独补缴22年的所得税，还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢，23年目前都是亏损，很大可能一年都是亏损状态。#房地产#

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预付卡，销售方和售卡方不是同一方，销售方和售卡方结算资金时，给售卡方开具的普票税率是多少#房地产#

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当月勾选了退税发票，但是还没有实际收汇，那么当月的增值税需要填报吗？还是0申报？#房地产#

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老师您好，我们销售合同签的零星采购是13%税率，进项采买合同签了三家，税率分别是1% 、3%，这样合理吗#房地产#

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进口货物报关单的申报日期和报关日期是什么关系？为什么我有的关单申报日期晚于进口日期，有的又是相反？货物清关到我司仓库应该是在申报日期之后还是进口日期之后呢#房地产#

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