广东的税务Ukey超过申报期了，没有清卡锁死了，自己是否能进行清卡？如果必须去税务局做清卡需要带什么材料？#房地产#

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你好，我们交的市政配套费可以抵扣吗？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，进销数量不一致，申报增值税时抵扣的进项数量大于销项数量，这样可以吗？#房地产#

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公司工资都是次月发上月，但是之前会计记账工资不计提，导致去年12月的工资费用没有计提，我将今年1月发的上年12月工资通过以前年度损益调整科目调至21年，但是有个问题，我们20年12月的工资因为会计没有计提肯定是记在21年1月的费用里了，那这样21年就有13个月的工资费用，这样有问题吗#房地产#

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小规模交增值税 所得税及附加税怎么计提#房地产#

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报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗？没有数也必须保存空表提交的吗？打印纸质报告时它没数也要打印出来空表吗？#房地产#

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煤矿开采征地交的耕地占用税可以退回吗？#房地产#

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香港取的小票可以做企业的报销吗？税务上可以做税前扣除吗#房地产#

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请问同一天收到同一家公司的票 一张1% 一张3%是否都能用啊 ？#房地产#

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我公司投资了合伙企业的股权100万，其中10万是代持自然人小张的，90万是我司的。现在合伙企业分红。 问一：我公司给小张的部分，是我公司所得税后分？还是直接分给他？我感觉直接分，他又不是股东。 问二：我司分给小张，应该代扣他个税吗？代扣的话是按股息红利所得分还是别的？ 问三：小张这部分账上怎么处理，一开始应该是其他应付款？分红给小张应该用啥科目？#房地产#

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开票怎么添加清单？开票快开吐了，这样的文件不止一个，#房地产#

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就是我司4个员工中，有2个员工需要异地购买社保公积金，公司没办法给员工购买异地社保公积金，所以找得是当地得人力资源公司购买，员工得工资是在自己公司支付的，就是社保公积金（公司+个人）都会从公户转到人力公司代扣代缴。那请问这部分不在公司账户直接扣除但是公司承担的社保公积金费用，可以体现汇算清缴工资薪酬社保和公积金的表格中吗？#房地产#

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建筑业企业所得税怎么计算#房地产#

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房地产公司确认了100多万的建筑服务收入，（应该交16万多的增值税）扣公司前期预缴的增值税，是不是填表四税额抵减情况第3行，然后带出来主表上第28行分次预缴税额扣前期预缴增值税。#房地产#

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出口货物，已经确认收入，结转成本，同时也开票申报了收入，但是后续发生退款，我这账务和申报怎么处理#房地产#

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有个合同剩余5万元未支付，之前供应商可开具1%的增值税专用发票，现在只能开具3%的发票，合同约定不含税价款保持不变。应该怎么处理#房地产#

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请问企业所得税零申报哪些表格是必填的呢？如果全部没有发生，可以表单选择时直接不勾选吗#房地产#

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个体户开增值税发票普票。是免税吗？？#房地产#

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小规模纳税人在网上领普通电子发票，显示未清卡怎么办？是需要报税后再领发票么？#房地产#

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您好 老师 我想咨询一下 我们23年年度企业所得税利润是负数 需要退税 我们财务没有退 把它调整了 但是有一部分招待费是不是也可以不用交税#房地产#

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