我单位为小规模纳税人，因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策，4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票，六月最后一天才发现问题，未进行发票红冲，本月增值税申报该如何填写申报表？不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写？如果这样填写，本期预缴税额那里是不是要倒挤出来？税管员联系不上税务局让问税管员，只能来这里咨询了#房地产#

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小企业会计准则的小微企业所得税申报是直接按利润表填写吗#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问固定资产处置收入的税率如何计算？请问固定资产处置收入的税率如何计算？#房地产#

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税务局提示转一般纳税人，可以不转吗#房地产#

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企业所得税申报表里的利润总额就是利润表里面的利润总额么，和利润表里的所得税费用有没有关系#房地产#

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当时税务局代开的专票，缴纳增值税了，后来自己又扣了一遍，怎么解决#房地产#

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假如说第四季度正数发票开了65W， 负数发票开了20W。就意味着没有超过45W，不用缴纳增值税是么？ 那企业所得税呢？#房地产#

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你好，老师，公司一般纳税人，有半年没有业务收入，代账公司有半年个税申报都是0，这样会不会有什么税务风险，会不会被监控#房地产#

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1月份用现金发的年终奖，能在4月份申报个税的时候一起申报吗#房地产#

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收到蔬菜免税普通发票，可以按9%计算抵扣吗#房地产#

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为什么期间发生的管理费用销售费用财务费用的1100元没有算进去#房地产#

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请问老师为什么报税系统里利润表的所得税费用和季报中本期应补所得额不一致呢#房地产#

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一般纳税人的船舶租赁服务能开百分之一的普票吗#房地产#

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取的专票的健身器材，入固定资产，应该怎么做账，可以抵扣增值税吗#房地产#

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关于新能源光伏发电，是否有税收优惠政策？#房地产#

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本季度发现上季度税务局利润表申报有填写错误，导致营业利润等数据不对，这种要怎么办呢？#房地产#

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老师，有销货方盖章的材料明细清单，购销合同上材料明细约定清楚的，发票应税名称只开材料费及加工费，发票这样开可以嘛？#房地产#

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工会经费纳税调增多少？还有信用减值损失#房地产#

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税务这边刚通过我们一般纳税人的申请 然后又新增了一些国标行业（附）的新增选项 那这边我们公司的开票信息还是和以前一样吗？#房地产#

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我们已经开具跨月红字信息表，我们是销售方，这个开具完信息表之后要怎么做，需要到税务局申请开具红字发票吗#房地产#

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