老师你好，就是新公司才成立，让旧公司支付货款买材料，材料是新公司用的，供应商开票开在新公司名称，旧公司之前做账借：应付账款 贷：银行存款，现在旧公司跟新公司怎么做分录#工业制造#

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跨月发票红冲，怎么做分录#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

今年7月份发工资应该是20000元 但发错了 发成24000元 个税也已经申报更正了 需要这个月调账 需要怎么做账调整呢？#工业制造#

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请问下，金额不足5000的固定资产可以一次性计入费用吗#工业制造#

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金蝶云星空 供应商发来总账和系统里总账差额1642.23 核实后是对方交货超过合同货期 做扣款处理 我们这边系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 怎么转入营业外收入#工业制造#

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不知道为什么本月资产负债表应收账款和应付账款的期末余额都没有了？ 反而多出了预付账款和预收账款的期末余额。 我又和核对了一下凭证，没发现问题啊。 请问这是为什么呀？#工业制造#

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老师，我们有一份合同，需要开的专用发票金额比实际收到的金额多了0.2，需要调整合同吗#工业制造#

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软件公司为我们开发一个软件程序，我们并不享有所有权，只有使用权，我们再提供给供应商使用（获得软件公司许可），我们每年收取供应商的使用费，这部分费用怎么入账？#工业制造#

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已经开发票了，做账还需要银行付款凭证吗？#工业制造#

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退休职工费用可以计入营业外支出不#工业制造#

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刚才有一个老师帮我写了一个其他应收款的分录后来我问了其他同行说不能用其他应收就是敞口承兑存入三十万的保证金可以出票给供应商六十万，可以出票给供应商60万，然后六个月以后到期归还 在存保承保证金30归还，一系列账务出来，如果用其他货币资金承兑保证金的科目是不是没有到期前都会有一个余额挂的#工业制造#

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老师你好，员工有笔报销款，是是跟工资一起支付的，这样做分录可以吗#工业制造#

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老师,闲置不用的固定资产需要计提折旧吗?需要计提折旧的固定资产有什么范围吗？ #工业制造#

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制造业企业，实现销售这个环节是出库就实现了么还是要开具发票，做账确认销售收入是以哪个为准，实际工作中出库和发票不是同时能实现的#工业制造#

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普通发票可以跨年报销吗？就是销售人员外出，然后跨年才拿给财务报账，这样可以吗？#工业制造#

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特种配备检测费，行政罚款，怎么记账？#工业制造#

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钢铁公司的一块地委托其他公司进行开发，现在付前期的开发资金，要怎么做会计分录？#工业制造#

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咨询哈，别人企业发的函证，对方有暂估，跟我们的数字完全对不上，这样的函证可以回函吗？#工业制造#

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加工原材料到成品入库，这个成品得价格是原材料生产的成本价，还是把人工，水电费之类的全都分摊到里面？#工业制造#

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你好，我才接手公司的账，原材料是负数因为什么啊？我需要调账吗？#工业制造#

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