我们公司是做汽车拍卖公司，每月大概会卖出几百台，我刚到这个公司不久，公司对于财务这方面很不重视，老板那边只关注车辆利润，内部账务没有人处理，我这边想把账务整理清楚但是之前的账都是流水账，应收应付六大往来这些也没人统计，发票什么的也很少没有人管控这些，应该要怎么做呢？#服务业#

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8、9月一般账户的银行流水没有做账，现在做10月的账，这种情况怎么处理呢？是需要反结账8、9月的账重新登记吗？#服务业#

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报税是带出的增值税比税控盘收入少，税务机关让我调一点收入，让保持一致，那调的那一点收入怎么做分录呢，也不会有实际收款#服务业#

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我们公司和老板借款有时候挂在其他应收款有时候挂在其他应付款，然后现在其他应收款借方余额有100多万了，其他应付款贷方余额有30万，请问可不可以将其他应收款借方余额转到其他应付款，可以的话要怎么做分录呢？#服务业#

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2000多的电脑配件要计入固定资产吗？给现有电脑升级的，现有的那台电脑已经折旧完，可以直接计入费用吗？#服务业#

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我们是广告行业的，我们跟个人发生业务，个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税，现在申报7月份个税的时候，我们要交多少税呢？发票代开了35000元的，发票开的是专业设计服务费#服务业#

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房租物业费都交给了一个公司，租赁费开票是交费公司，物业费由另一个物业公司开票，那边会计说是代物业公司代收物业费，发票由物业公司开，这样付款公司和开票公司不一致，这样怎么处理事情，付款单位不给开物业费发票，说有代收协议，这样合理吗？#服务业#

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分公司与总公司是非独立核算，每次分公司发财务报表给总公司，然后进行分摊所得税，分公司再进行报税。这样导致分公司账做完发报表，没有计提所得税，分公司得到确切所得税金额后，可以直接计提吗？对总公司报表有没有影响，对分摊的所得税有没有影响？#服务业#

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上月支付了车的保费,这月拿回来票，怎么做账呢#服务业#

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收票方因为开票方出问题而被协查，这种情况收票方进行纳税调增，这个差异属于永久性差异吗？#服务业#

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2020年暂估成本票跨年了，2021年发票来了，需要做以前损益调整吗？#服务业#

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小企业会计准则，资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等，差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额，退回的企业所得税我没用以前年度损益调整，分录是借：银行存款 贷：应交税费——应交所得税 借：应交税费——应交所得税 贷：利润分配——未分配利润，请问我的分录是不是对的？资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略？#服务业#

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公司买车一部分公户支付，一部分法人还贷，分录怎么处理？#服务业#

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老师您好，公司从16年记得流水账，20年想建内账，怎么入手#服务业#

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调整分录和抵消分录有什么区别吗？#服务业#

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2020年把公司的装修费一次性计入了开办费，要怎么调账呢？#服务业#

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发票还没收到，可以提前做成费用吗#服务业#

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请假扣1.5倍工资是怎么算的#服务业#

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就是一个员工 会计帮忙申报的个税要扣180，但是出纳里面的工资表个税扣了他135,然后现在才发现 差了45,说这个月发工资 再扣这员工的,如果要按扣的个税流水做账， 那工资的流水就对不上，那如果按实际发放的工资的流水做账， 那个税的对不上,这要怎么调账#服务业#

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老师公司是亏损的，我可以选择放弃享受残疾人工资加计扣除吗#服务业#

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