收到补贴计入其他收益7000元，现在需要冲抵这部分费用，其中6850元原路退回（银行电汇），100元冲抵自有员工保险费用，50元冲抵应付职工薪酬贷方余额费用（原凭证记账为借：主营业务成本，贷：应付职工薪酬。应付职工薪酬贷方有余额） 记账的话，应该怎么处理呢？#服务业#

浏览：4468 0赞 0评论 收藏

我们公司和另一个没有关联的公司合作成立一个项目 出资比例是8：2，成立了一个银行账号，我们把钱打到这个账户账务处理#服务业#

浏览：4957 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，想问下公司每个月支付的房租费有一个月是老板从他另外一家公司里支付的并且对方给我们开了房租费发票。我应该怎么做账啊？每月的房租费需要进入成本吗？#服务业#

浏览：4501 0赞 0评论 收藏

麻烦问一下老师，小规模纳税人，二季度开票30万以内，有开5万的专票，请问是否需要在六月底的账里自己计算数额并预提增值税附加税，可否等报完税把预提和缴纳都做在七月的账里？再就是请老师告知一下预提和缴纳的分录，非常感谢。#服务业#

浏览：6224 0赞 0评论 收藏

你好，公司用一个品牌的充电桩设备，区域代理使用期限5年，费用10万，平时购进设备安装好提供充电服务经营，这个10万是2022年12月支付的，公司是2023年5月注册的，那这个10万要怎么做账呢#服务业#

浏览：4483 0赞 0评论 收藏

请问各位大佬，像盒马这样当天半价出售的商品，该怎么入账呢，差价计入销量费用吗#服务业#

浏览：4192 0赞 0评论 收藏

老师，我们租了一个店铺装修，产生的消防安装费，设计费需要摊销吗#服务业#

浏览：6452 0赞 0评论 收藏

打车费开的普票开个人名字姓名？个人是公司员工#服务业#

浏览：3971 0赞 0评论 收藏

老师，我咨询下哈，SAP的软件费是计入无形资产还是长期待摊，金额比较大是30多万#服务业#

浏览：6783 0赞 0评论 收藏

公司业务员谈成业务，由公司帐户直接转给业务员奖金，分录应该怎么写？#服务业#

浏览：4771 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人，国际劳务派遣公司，替上家招聘建筑工。收每个工人6000费用，需要支付给上家3000，自留3000。在计算增值税销售额时应该确认3000还是6000？在企业所得税里，转给上家的3000如何做账？#服务业#

浏览：3958 0赞 0评论 收藏

企业会计准则 住房租赁企业 23年业务部门告知22年有6000块钱房屋租金可能收不回来了 应如何处理#服务业#

浏览：3345 0赞 0评论 收藏

上月借:购销成本 1508.86 贷：库存商品 1508.86，本月发现应该按照视同销售去处理（业务宣传推广，税率13%），本月要调账，想问问老师怎么处理#服务业#

浏览：3548 0赞 0评论 收藏

去年多确认一笔费用 借管理费用 贷预付账款 今年怎么调整#服务业#

浏览：3656 0赞 0评论 收藏

老师，公司卖了辆二手车1万元，开普票3%，折旧还有51600元，我们应该怎么做会记分录呢#服务业#

浏览：2585 0赞 0评论 收藏

股东实缴多了5万，现在打算先计入资本公积，如果股东确认是多实缴了，想退回多出来的5万，那这个分录怎么做#服务业#

浏览：3749 0赞 0评论 收藏

客户交4000块钱，公司扣除基础服务费1298元后，剩余2702元需要退回给客户，几乎每一个客户都要走一遍这种流程，4000和2702元分别该怎么填写凭证呢#服务业#

浏览：3488 0赞 0评论 收藏

老师，我有个问题想请教您一下。我们是一个小企业，我现在想重新整理下往年的账和报表，重新申报一下企业所得税。我们19 20年都是亏损的，我在整理21年的时候，我们有了收入，但是21年在每个季度申报企业所得税的时候没有缴纳，就是报的这个报表不对。因为我重新做了一下21年的账，我在季度的时候也计提了所得税，这就导致我们年底需要缴纳企业所得税，但是我们以前年度有亏损呀，我这个企业所得税就不用交了，可以弥补以前年度亏损是不？ 但是我21年的资产负债表里面有一拦应交税费，就是我当时计提的所得税，这种情况我应该怎么处理#服务业#

浏览：6852 0赞 0评论 收藏

从第三方（北京理财房通支付科技有限公司）提现，怎么做会计分录#服务业#

浏览：6877 0赞 0评论 收藏

公司收了款不开票，怎么处理平账#服务业#

浏览：5523 0赞 0评论 收藏