子公司如何给母公司分红#服务业#

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老师，我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本，借：管理费用，贷：银行存款，但是这些业务有开发票，只是当时未认证现在才认证的，我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师你好，请问酒店租出去了，但水电气没有过户，承租方的水电气由我公司代扣代缴但发票没有过户只能开我公司的抬头，我公司如何账务处理？#服务业#

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老师您好，我们新注册一家公司，注册资本是3000万，这个是20年后再补进去。但是前期我开了基本户，公司肯定要有基础资金运作的，我个人要往账户打500万，但是年底我想拿回来，我用途该怎么写，是写投资款，还是借款。如果写借款，公司是不是要向我个人写一个类似于借条的凭证，还是怎么弄？#服务业#

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餐饮业和娱乐业的账务一样吗？ 酒吧是属于餐饮行业还是娱乐行业呢？#服务业#

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怎么算企业缺多少发票？请问怎么看企业缺多少发票啊，是不是申报的总收入（100w）-电子税务局上面的社保（6w）-电子税务局上面查询收到的发票（10w）-在个税系统上面申报的工资（60w）-银行财务费用（1w）之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用，现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#

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其他应付款转为库存现金，需要什么原始凭证吗？还是可以直接做个分录？#服务业#

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请问支付的加油卡费用，这个怎么做账？#服务业#

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老师，员工预支工资做账要凭证吗？#服务业#

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公司可以给监事报销嘛#服务业#

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私人医院购入药品，每个月按照折前价入库，付款按照折后价，供应商开具原价正数发票和折扣额负数发票。现在需要冲减折扣，不知道如何账务处理。我们有进销存系统，需要库存对上#服务业#

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跨年度调整#服务业#

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老师，今天去问了税管员，说是改去年的表，现在增值税附加税表都已经更正了，差企业所得税年报表没有改，现在我要改，现在的问题是，所得税年报，税金及附加那里，需要减掉附加税要退的金额吗？#服务业#

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老师，法人（老板）旅游费用，怎么入账合适？#服务业#

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A公司借调员工到B公司，工资社保还是由A公司发放，B公司将工资社保的钱打给A公司，但是A公司没有给B公司开票，B公司该如何做账？#服务业#

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物业公司的物业费，通知交房了。但是业主没有过来收房，物业费也没收到，我们这时候要确认收入吗？#服务业#

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老师您好，公司租领办公楼装修现在已竣工可正常使用，但是对方迟迟不开票，账务上是否应按合同金额进入待摊费用进行摊销#服务业#

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老师，上个月成立的公司，虽然没有业务但是已经建好账了，我刚才登录金蝶看了一下，总账是5期，可是这个月是6月啊，这个怎么回事#服务业#

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老师，我5月份实际应该发工资23500元，5月份去缴纳五险共计1830.81元（公司承担615.9元，个人承担1214.91元）这个应该怎么做会计分录呀，可以给我说一下吗#服务业#

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增值税发票可以直接贴在记账凭证后吗#服务业#

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