我们家是做pos机的，之前我们给代理发钱，都是通过先通过银行转给老板，再通过老板给他们转给代理，就造成了其他应收款—老板余额特别多，我应该以后怎么解决这个问题？我们以后给代理发钱可以公对私直接用网银给他们发钱么？需要他们开发票我们再打款？还是直接用网银公对私转账奖励款就行？或者还是可以从银行提现，老板把现金给他们发奖励款？#服务业#

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股东打入资金一直挂在往来没有转入实收资本，现在应该怎么会计处理，进行调整#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司主要业务，林业实地勘察业务，开票是其他咨询服务林业技术服务费，业务部的工作基本就是去到项目地实地勘察，公司是把差旅费记到主营业务成本二级科目差旅费里面，项目上也会发生一些招待费也是计入主营业务成本二级科目招待费里面，没有设置过销售费用，这正确吗#服务业#

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我欠对方企业钱对方企业来我们单位体检两两相抵这笔会计分录则么写#服务业#

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想请问一下由于公司是做汽车美容的，但是他的收入有点不知道如何做账和确认，因为涉及到预收款，加上他有充值卡，一般是充值之后消费刷卡了才属于我们的收入，银行收到的钱是预收款，现在的问题就是因为是门店，所以预收款怎么做比较好#服务业#

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亏本不需要交所得税，需要计提吗#服务业#

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去年把经营范围改了，还剩了一些货物，现在销售出去的话能开发票吗#服务业#

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请问，汇算清缴纳税调增后，如何账务处理？举个例子，一家公司一直计提工资，借，管理费用10万，贷应付职工薪酬10万，但从未发放过，汇算时纳税调增10万，补交税款之后，如何账务处理？#服务业#

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老师好，请问物业公司内账，记账的时候，主营业务收入，需要体现应交税费吗？应交税费-简易计税？还是应交税费-应交增值税(小规模)，水电收的都是收据，做账的时候需要计算出百分之一的税，写在账上吗？物业管理费是百分之1还是百分之3，车位费，水电费，税种一样吗？公司是小规模的，收入税费百分之1，成本无税费，是吗#服务业#

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我想问一下餐饮服务行业，给店员提供住宿（租房）和餐费这种算管理费用还是主营业务成本#服务业#

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我想问一下公户转到法人个人卡上面钱，用途可以怎么写#服务业#

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预付账款和其他应收款应该如何区分呢，为什么付钱给对方（没到票）有时候挂预付有时候挂其他应收啊#服务业#

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小规模纳税人4月新政策免税，怎么做分录#服务业#

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我们有两个公司，其中他A公司将一个人工资发多了，但是他退到B公司了，应该怎么做账#服务业#

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请问私企医院建立初期，发生的厨房用品支出，就诊卡款，应该计入什么科目？#服务业#

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以前年度的加油、餐费的进项现在可以勾选吗？怎么做会计处理？#服务业#

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请问这个该怎么处理呢？#服务业#

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公司收到水电气费是，借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000，现在退回部分押金，收的押金是3000有200的水电费从押金中扣，应该怎样做分录#服务业#

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应付账款余额过高应该怎么办#服务业#

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我公司购买100台车，假设每台车产生1万的利息，100台就会产生100万利息，我计提利息的时候是借方:财务费用-利息 100万，贷方:应付利息:100万 我又不想当期利息费用太高，如何将100万的利息平分到每月呢，应该做什么科目呢#服务业#

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