老师，你好，想问下收到23年3季度的增值税和附加税退税，分录该怎么处理呢#服务业#

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公司有一笔管理费用是老板的私账付的 对方开了发票 我要记入外账吗？ 记的话分录应该怎么写#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

税控盘280元技术维护费怎么做账呀#服务业#

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一家旅行公司，开发票的时候 借预收账款，贷主营业务收入，应交税金，后客人要求退款了，开了一张退款发票，金额-2000，应该怎么做分录呢#服务业#

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我公司给别公司10万元介绍费，签的居间费合同，要求对方开的发票内容是啥呢#服务业#

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我想问下加入员工甲工资3000，然后因为我半个月就走，入职那几天的体检费200他自负，钱是从公户扣款的，后期也有发票，我该怎么做公司代缴体检费的账呢#服务业#

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之前月份计提社保计入 借销售费用/社保 贷应付职工薪酬 现在调整是先做一笔借销售费用/社保 负数 贷应付职工薪酬 负数 再借 管理费用社保 贷 应付职工薪酬#服务业#

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一家餐饮公司，但是直接卖了原材料增加了收入，而且开的餐饮发票，请问这部分对应的成本该怎么出呢？#服务业#

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请问如果是加油站批发是不是和商业财务处理一样，按批发零售处理#服务业#

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补交2019年的个税，需要缴税，未计提怎么做账#服务业#

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老板自己付的保证金，返还时返回到公户，怎么做账#服务业#

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小规模诊所，收到总部打过来的备用金，不需要还款，怎么做分录#服务业#

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公司去年收到50万全部计入门票收入，这个月才看到合同，实际应该为26房屋租赁收入，24万挂子公司往来。去年的账务处理：借：银行存款50 贷：主营业务收入485436.89 应交增值税14563.11； 借：税金及附加 1747.57 贷：应交附加税1747.57。我自己做了以前年度损益调整，不知道对不对#服务业#

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KTV筹建期间的考察费，记开办费还是长期待摊费。#服务业#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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公司收到水电气费是，借库存现金200贷主营业务成本200红字 收到房租押金是借库存现金3000贷其他应付款3000，现在退回部分押金，收的押金是3000有200的水电费从押金中扣，应该怎样做分录#服务业#

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老师您好，我想问一下咨询类企业8月份支付了一笔咨询服务费5000，对方9月份开了专票。 8月份借:主营业务成本5000 贷:银行存款5000 9月份借应交税费应交增值税（进项税额）283.02 贷主营业务成本283.03 这样做对吗#服务业#

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去年12月份会计凭证计提折旧错误凭证:借管理费用 累计折旧 23307.03，贷:管理费用 累计折旧 23307.03，今年发现正确凭证应该是借:管理费用 累计折旧 23307.03 贷:累计折旧23307.03，今年如何调整？#服务业#

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2022年发放上年度未休假补贴，如何做分录？#服务业#

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我司付了员工一笔报销款，里面包含加油费，但我司没有车，员工把这笔加油费开到其他公司名上了，现在要怎么处理呢？报销款已经付了，票也开了#服务业#

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