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Annina老师
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
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公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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你之前怎么冲的? 查看全部回复
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货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
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王老师
您好,问题呢? 查看全部回复
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李伟老师
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27909
你好 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
6885
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13698
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6867
悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8856
查账,找到原因,调账 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11790
您好 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6966
长期待摊费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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没有影响 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7596
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8163
您好,物业费可以进管理费用~物业费 查看全部回复
8478
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
可以进管理费用 查看全部回复
5940
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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进管理费,进在建工程的话,之后还要交房产税,不划算 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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更改二级科目 可以这样冲回的 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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这样不是很清晰 查看全部回复
可以 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18648
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11637
6696
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7605
按照不含税收入交 查看全部回复
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您好,如果是办公室的房租的话,一般就是管理费用房租里,和您说的一样,如果房租不是按月付的,一般先计入预付账款,然后再按月摊销。 查看全部回复
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您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7515
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9810
Sunny老师
你好,入施工间接费用 查看全部回复
7848
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10008
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6093
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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7182
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6768
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13149
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6597
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7362
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13050
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
会计分录应该是第二个是正确的。 查看全部回复
7992
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6669
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19125
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
能发图看一下吗? 查看全部回复
23220
andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20403
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
水电费和工人工资都是车间产生的费用吗? 查看全部回复
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