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悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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哈哈老师
申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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Christina
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
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假如你在1月新增,那丨/2/3月他的个税要补报。如果在4月新增,符合真实情况(4月入职),扣个税的个人承担部分丨一3月建议你不报。因为公司纯粹是代购社保。 查看全部回复
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5800+12800 查看全部回复
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高荣老师
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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没缴税呢是可以修改的 查看全部回复
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五月份发放工资六月份申报 查看全部回复
4293
现在可以去更正的 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
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申报还是需要申报的,只是免征了而已 查看全部回复
在补发工资的次月申报个税 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59409
归老师
财产保险么? 查看全部回复
5652
Annina老师
是的 查看全部回复
5796
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5643
高老师
您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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小月老师
没影响的 查看全部回复
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开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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这个保险是用作什么都 查看全部回复
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李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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属于关联交易 查看全部回复
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如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
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账号正在注销中
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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要 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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这个和本月的社保一起补申报就行 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
7254
王苗苗老师
您好,这个不需要缴纳格式 查看全部回复
5391
按照劳务报酬申报 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
4851
6003
七七
车船税收取标准为: (1)大型客车,480元至660元;中型客车,420元至660元;小型客车,360元至660元;微型客车,60元至480元; (2)净吨位小于或者等于200吨的,每吨3元;净吨位201吨至2000吨的,每吨4元;净吨位2001吨至10000吨的,每吨5元。 查看全部回复
15075
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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可以单独申报,也可以并入工资薪金申报 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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没有业务不需要填写 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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工资是按照应发工资填的 查看全部回复
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1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11088
而已老师
你们公司是一般纳税人还是小规模企业? 查看全部回复
5598
11655
3月工资4月发放5月申报 查看全部回复
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兼职老师按照劳务费申报个税 查看全部回复
4833
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4887
20号前。20前清卡。不会被锁。你可看开票软件。一旦清卡。被锁的时间就会廷后到下一报税期。 查看全部回复
5715
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4473
进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
7884
可以的 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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不买保险税务肯定会找的 查看全部回复
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社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
9243
做无票收入申报 查看全部回复
4923
不加 查看全部回复
4221
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6075
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7299
年终奖吗? 查看全部回复
3978
你需要交附加税吗? 查看全部回复
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12258
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4455
不一定 查看全部回复
13842
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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这个月还可以更正申报 查看全部回复
10467
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3879
专用发票不能免税 查看全部回复
6012
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6822
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4482
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4437
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
6957
如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
21645
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4572
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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