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安叔老师
一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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王苗苗老师
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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杨英芝老师
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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易老师
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
1681
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
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张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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你们实际啥情况?进货3000万销售2000万的话理论上还应该有库存1000万。如果还剩1000万库存的话就没问题如果没有了要么你们就是存在损失或者隐瞒了收入 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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删除什么明细 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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要看是开什么内容了 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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是长期外派么 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1380
wam
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
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你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
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都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
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个人房东吗 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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目前税务不管这块 查看全部回复
1677
西贝老师
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
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同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
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签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
Leaf
3% 查看全部回复
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所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
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个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
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进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
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你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
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公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
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税务登记几月份做的 查看全部回复
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信息是没有问题的 查看全部回复
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作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
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同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
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目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1486
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
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税务局代开票为不动产经营租赁可以吗,可以 查看全部回复
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同学你好,我看除了数量单价之外这两张发票是一模一样的呢 查看全部回复
1247
需要办理税务登记 查看全部回复
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直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1378
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1064
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1315
个人可以把车位出租给公司 查看全部回复
2195
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2415
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1268
通过应付职工薪酬来核算 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1365
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1649
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1397
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1072
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1388
同学你好,总公司开具了发票就要缴税,分公司也要按照6%缴税 查看全部回复
1150
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
你是说分录怎么写是吗? 查看全部回复
1202
开票的税率是根据实际的业务选定的 查看全部回复
1141
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
稍等 查看全部回复
1858
不用 查看全部回复
1530
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1818
先自查 查看全部回复
1157
没有票据,依然计入材料或者成本里面 查看全部回复
1422
是公司的业务支出,就正常的记账就可以了 查看全部回复
1067
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
同学你好,你计算的是对的哦 查看全部回复
1692
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
1025
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1078
费用报销单上的日期就是实际报销的日期 查看全部回复
2447
什么劳务 查看全部回复
1527
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1184
好的,稍等 查看全部回复
2869
1356
不可以 查看全部回复
1891
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1544
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