老师 如果季度纳税 不超过30万免增值税这种的 其中有一个月 红冲了 4万的专票 还有一个月 在电子税务局提交了专票9万的 但是没有打印 也没有扣税 这样的话 是不是也会算在 30万之内 。#个体工商户#
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老师,昨天发工资发错了,A发给B,B发给C,C发给A,我们公司个税按应发工资,实发工资不影响个税,员工私下调整了,目前就是银行账单记录上ABC的金额与人事的工资表上ABC的金额不能一一对应上,这种要怎么办呀#建筑工程#
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您好,我普通发票打印错号了,把71号的发票打印在了72号的纸质发票上了,导致系统里72号发票没发打印了,因为是1月份开的票,2月份系统里也作废不了了,我就在2月份红冲然后重开了,然后把那张打错的发票手写了作废,请问这样处理可以吗?系统里那张72号的就不用管它了是吗?#初级#
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老师,我们公司没有劳务派遣资质,现在我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员工资社保由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们这边发放,我的理解是我们给他们提供服务,他们给我结服务费,那我开票收到钱可以借银行贷主营业务收入应交税费。发放工资时就直接分配到各个部门呢,计入管理费用销售费用呢?#房地产#
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还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
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您好,我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料(无发票)供给该平台(该平台现也未向我朋友索要发票)。单月供货金额在一百万左右,毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#
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您好,我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料(无发票)供给该平台(该平台现也未向我朋友索要发票)。单月供货金额在一百万左右,毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#
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图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?#房地产#
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老师,我是事业单位,非财政拨款结转里的钱都是利息,我发现每年非财政拨款结转的数都是加上前几年利息数的累计,可实际上我们每个下一年都把上一年的利息花完了,分录写的是借费用贷银行,体现不出非财政拨款结转的减少,所以非财政拨款结转数还是几年利息的累计数,这不是越来越多吗?这样记账对吗?#其他行业#
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a,b两家公司都是老板的,老板她姐帮a公司的分公司还了银行的贷款,现在老板她姐要老板还钱,然后老板从b公司转了钱给老板她姐,然后还不让b公司挂她姐的账,说挂a公司的账,而且a公司的分公司已经注销,款项有560万,这该如何是好?#房地产#
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老师,我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本,借:管理费用,贷:银行存款,但是这些业务有开发票,只是当时未认证现在才认证的,我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧?#服务业#
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老师,最近刚准备入职一家润滑油销售企业,涉及购销存,交接时发现有些问题不知道该怎么处理,1.公司成立时间是2011年,是其他公司变更成现在的公司,银行账和现金从变更时2011年到现在账实不符,中间有好几个会计都没查出原因,现金存在没有发票账上钱多实际钱少,银行账多实际钱少的问题,如果接手该怎么处理这种情况?2.账上其他应收金额很大,其中包括股东投资未到账占大部分,其他应付款金额也很大,大多数是借员工钱用作公司资金周转,这样情况该怎么处理?3.公司交增值税所得税没交过,会不会有风险?4.公司收入按照出库单未开票做主营业务收入,成本按照进销差价和出库单成本核算这样核算方法有问题么?#商业#
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老师好,5月份因为多交了404元公积金,然后在交8.9月份公积金的时候,就少交了404元,但是8.9月份的公积金计提的公积金一共是1616元,现在我少交404元,那银行缴款记录是1212,计提的和交款的金额不一样了,这个该怎么做账呢?#服务业#
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乙公司于2019年2月15日销售一批材料给甲公司,开具的增值税专用发票上的价款为 300 000元,增值税税额为39000元。按合同规定,甲公司应于2019年5月15日前偿付价款。由于甲公司发生财务困难,无法按合同规定的期限偿还债务,经双方协商于2020年3月1日进行债务重组。债务重组协议规定,乙公司同意甲公司以银行存款289000元进行清偿。乙公司于2020年3月8日收到甲公司通过银行转账偿还的剩余款项。 (1)请写出甲公司账务处理 (2)假设乙公司已为该项应收账款计提了30 000元的坏账准备。请写出乙公司账务处理 (3)假设乙公司已为该项应收账款计提了60 000元的坏账准备#初级#
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老师,我发现19年的账上金额跟出纳的录的银行日记账对不上,她的日记账是手动输入的,并不是从凭证引入的,我账上的银行明细账是跟从银行打的流水单明细对的上的,所以是出纳自己账没对就扎账了,然后我也没对他的日记账就结账了,现在要怎么解决这个问题啊?#建筑工程#
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老师,想请教一下您,就是食品加工厂新公司还没对公账户,现在付款业务都是私人账号支付的,比如说厂房租金,职工宿舍资金,还有购买设备资金,都是私人付款的,前期我要考虑做一个内账,做一个外账吗?还是只做一个外账?#其他行业#
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工地项目经理先代垫款项,款先打到公司,然后等收到工程款再报销给他,应该是借:银行 贷:其他应付 然后借:应付账款—X公司 贷:银行对吗? 可以直接做成借:应付账款,贷:其他应付嘛?#建筑工程#
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你好老师老板让我编一份对银行的财务报表,我现在只能编出来利润表,现金流量表和资产负债表不知道怎么编出来,您那有带公式的表格吗,能不能给我发一份,告诉我一下怎么利用利润表编资产负债表和利润表,谢谢老师#工业制造#
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老师,我想问下现在电子发票的事情,别人给我开电子发票我是不是要打印出来作为做账依据?还有,我们公司想申请电子发票是怎么流程啊,我们给客户开电子发票,我们的做账依据是什么啊?也需打印出来吗?#服务业#
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😂老师,现在那些低值易耗品都要进仓库的,进仓库我借周转材料,贷银行。领用的时候是借制造费用,管理费用等,贷周转材料。但是有些材料有开进项票,借周转材料,应交进项税。贷银行存款,但是这样周转材料的科目就对不上仓库的进销存金额了,仓库不考虑进项税,这个咋搞好一点啊老师。#工业制造#
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老师,会计小白一个,请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A,直接发往A的客户B,应收货款15000并且垫付了运费500,但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000,多的4500是客户A赚的差价要退还,其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票),最后网银退还给客户A3700。#商业#
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