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Annina老师
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4552
悠悠老师
看当地税务要求。有的税务要求5万以下可以不用合同。5万以上需要合同等资料。只从开证资源税,税务对开沙/石等发票要求很严格。 查看全部回复
3263
税务师晓雨
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4778
大宁老师
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3793
venus老师
同学,是一个点 查看全部回复
3505
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
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其实增值税期末留抵税额与存货之间是没有必然联系的。表面联系就是期末存货太多会导致期末可能出现留底税额也很多的现象 查看全部回复
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除了不得开具专票的业务,可以自己领专票自己开就可以了,没有什么特别要求 查看全部回复
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一般可做如下: 新公司: 借:库存商品/原材料5000 dai:应付账款4700 预付账款300 借:应付账款4700 dai:其他应付款~旧公司4700 旧公司: 借:其他应收款~新公司4700 dai:银行存款4700 新公司旧公司如果是一家公司也可以签个代付款协议 查看全部回复
4427
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
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一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
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小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
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您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
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一般是可以开具的 但建议具体咨询下税务部门。 查看全部回复
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这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5733
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
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不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
12440
王苗苗老师
可以当成是教育公司垫付的钱,账上记往来就可以,开票的话,都开给学校,学校记到固定资产 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4431
写公积金 查看全部回复
5178
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
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丁字账中需要填期初余额 查看全部回复
3625
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5043
高老师
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5349
不会,建议规范操作 查看全部回复
3409
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5049
小黑
可以报销 查看全部回复
4150
一般纳税人13% 查看全部回复
4257
你要是建账的话,需要找到各科目的期初数据,然后在建账的时候填到期初数里面 查看全部回复
4570
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3430
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5322
需要 查看全部回复
4942
不能抵扣 查看全部回复
4365
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6846
李伟老师
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
3816
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9223
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4816
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4059
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3930
补开 查看全部回复
4314
andy老师
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
13742
个体户是一般纳税人,可以 查看全部回复
3959
设备维修13% 查看全部回复
3527
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4010
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4651
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4872
是的 查看全部回复
4993
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6073
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4453
4176
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4911
那你得查找一下。你一定是哪出了问题。 查看全部回复
4867
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3393
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2939
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3765
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4071
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5435
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6622
不能 查看全部回复
4123
你好,周转材料采购入库时 借:周转材料-在库周转材料 dai:现金/银行存款等 领用时 借:周转材料-在用 dai:周转材料-在库 同时在领用时按摊销方法进行摊销 借:制造费用等 dai:周转材料-在用 查看全部回复
4202
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
4586
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5586
你好 查看全部回复
4044
你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4166
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5374
请把你的问题重新描述一下,不知道你想问什么 查看全部回复
4459
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5734
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5721
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13642
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3621
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5270
这需要看你们双方如何约定,没有标准答案,需要协商 查看全部回复
3679
可以不做会计分录 查看全部回复
9773
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
不需要 查看全部回复
4523
库存数和销售数没有关系,库存数是趟在仓库里面货,销售数是卖出去的货,两码事 查看全部回复
57783
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8423
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4016
你好,请参考商业企业的会计账务处理 查看全部回复
3182
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3607
看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3426
是销售还是生产加工?如是前者,就是商业会计处理。如是后者,类似工业会计处理。 查看全部回复
3045
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4817
1.查找原因。2.如确实查不清楚,交接写清楚。3.根据原因作相应的帐务处理。 查看全部回复
4508
连续12个月开500万强制转一般 查看全部回复
3387
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3432
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4604
普票可以 查看全部回复
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4350
哈哈老师
对,一样的 查看全部回复
4912
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4255
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7550
没有时间给你核对,教你一个方法,你自己去查把 查看全部回复
5237
根据财务报表数据填 查看全部回复
4996
可以的 查看全部回复
9915
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