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安叔老师
网络连接故障的 查看全部回复
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网络故障 查看全部回复
2248
patience
可以的,可以代付的 查看全部回复
1552
andy老师
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
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您好 查看全部回复
977
是的 查看全部回复
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王苗苗老师
公司是开具方么 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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是要填收款收据 查看全部回复
669
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1388
稍等 查看全部回复
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李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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具体业务什么 查看全部回复
1502
都有什么 查看全部回复
1482
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4233
这个要看公司的财务制度的规定 查看全部回复
1497
什么用途 查看全部回复
1430
可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
1184
涉及到损益科目么 查看全部回复
953
有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
1746
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1650
杨老师
请问具体什么问题? 查看全部回复
1381
可以的 查看全部回复
1335
燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1713
ke?y 查看全部回复
1703
可以 查看全部回复
820
凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
1553
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2057
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1751
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1421
根据支出的实际用途及情况设置 查看全部回复
1527
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1752
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1931
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
最好是更正申报 查看全部回复
924
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1076
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1617
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1454
收到政府补助有指定项目么 查看全部回复
1446
购买XX商业保险 查看全部回复
1167
装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1225
西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
1938
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1619
账面利润跟实际利润差距比较大,是不是账面上的数据有问题,有漏入账的情形 查看全部回复
1745
单价的小数位没有限制 查看全部回复
3842
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
4322
前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
2894
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2118
应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
1953
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1875
1433
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
983
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1400
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2360
云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1559
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2237
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
1577
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1348
没有认定就无需申报 查看全部回复
1438
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1074
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1807
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1217
Annina老师
根据企业实际情况建立期初数据 查看全部回复
1104
2159
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2525
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
991
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1096
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1346
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1461
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1630
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
付什么钱? 查看全部回复
873
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1689
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1403
收到 查看全部回复
1426
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
选当月即可12月31日 查看全部回复
1442
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
1356
实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1605
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1843
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1628
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
1639
看你们公司的电子化水平及财务管理制度 查看全部回复
2134
凭证封面,凭证,装订机 查看全部回复
1531
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
1154
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1041
1411
小米
现在修改就行。 查看全部回复
1199
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2244
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
929
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1888
记账软件可以反结账回去么 查看全部回复
1468
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
1971
可以附在凭证后面 查看全部回复
1115
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1557
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1211
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