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Annina老师
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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andy老师
不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6741
归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7389
哈哈老师
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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史磊
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8730
为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19215
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7047
李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6516
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
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您好,填写利润表上的营业成本数就可以 查看全部回复
7974
税务师晓雨
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13995
您好,您说的货补是什么情况呢 查看全部回复
7290
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
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您好,不同的企业,成本核算方法都是不一样的,没有统一的表格,具体需要根据企业的业务和经营方式去选择判断怎么处理 查看全部回复
6489
王苗苗老师
公司给经销商的返利不需要你们开票可以计入营业外收入直接做成利润。如果公司给你们开具红字发票,就冲减你们的成本算利润。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
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那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
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直接查询辅助核算明细账,然后再点击导出来 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
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符合固定资产就记到固定资产里面,前者折旧或摊销可以计入制造费用,后者计入管理费用 查看全部回复
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先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
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扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额 查看全部回复
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根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
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您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8743
可以转的 查看全部回复
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普票按照含税金额入成本即可 查看全部回复
7161
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7708
成本费用全部通过“在建工程”道科目核算,工程达到预定可使用状态时,再从“在建工程”科目转入“固定资产”科目。 查看全部回复
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可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10808
可以的呢 查看全部回复
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你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
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是的呢,不管是13%,还是9%,增值税是属于价位税的呢 查看全部回复
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是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
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你们对应的成本票是还没有开过来么? 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15986
收到发票,先红冲暂估材料款凭证,借:原材料 红字金额,dai:应付帐款-暂估入账(…) 红字金额然后根据发票做一张正确的,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款(预付账款…) 查看全部回复
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亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7829
仓库实存为零的话,这次全部结转完就可以,肯定是历史出口和入库产生的误差数导致的,所以把误差数全部计入到这次就可以,在这次做到账和库存相同就可以 查看全部回复
8828
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15644
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13281
投入产出法按照上述公式计算就可以 查看全部回复
9575
本身利润就等于收入减去成本费用,公司在发生支出时都进可能的索要发票,只有这样才能有效降低所得税,没有其他更有效的方式来合理避税 查看全部回复
12504
您好,您要问的是2020年个税汇算清缴时间么? 查看全部回复
9893
亲那咱们在取得发票的时候是否已经入账了呢 查看全部回复
10523
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