结转,本年利润,调整

去年多计提了教育费附加，今年调整借应交税费-教育费附加,贷以前年度损益调整，在月末的时候金蝶系统直接将以前年度损益调整结转到了本年利润，这个对吗？#房地产#

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2022年4月的一笔账，借：管理费用诉讼费，贷：银行存款，需要在2022年12月份调整科目为其他应收款，但是费用已经结转本年利润了，本年极润转为未分配利润了，这样的怎么调整呢？如何制作凭证呢？需要几步？#个体工商户#

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我10月计提所得税分录是借：所得税 贷:应交税金-企业所得税，但结转所得税，借：本年利润 贷：所得税 这步漏了没做，10月已结转损益，已结账了，那11月对于漏做的这笔该怎么调整???#其他行业#

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个独查账征收注销 资产负债表其他应付款有余额 调整后借其他应付款 贷营业外收入 结转未分配利润 借：营业外收入 贷：本年利润后 其他应付款没有余额 但是利润表有利润 需要缴纳所得税 想问一下如何调整不需要缴纳税金？#房地产#

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我想调整下科目，把管理费用-业务招待费调整到管理费用-餐费 但是我在一季度把业务招待费已经结转到本年利润了 这样怎么调整啊，怎么做会计分录，我不会啊 借：管理费用-餐费 贷：管理费用-业务招待费 这样对不对啊#其他行业#

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企业所得税计算和分录#初级#

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这笔151600元应该是入成本的但是2021年9月入错科目了9月还结转本年利润了现在应该怎么调整啊#建筑工程#

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上年度忘结转本年利润了，我现在该怎么调整呀？#其他行业#

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2021年8月以前年度损益调整没有注意系统自动结转到本年利润了，现在红字冲回那笔分录结转到利润分配的话，上班税务局的报表什么的需要调整吗？#房地产#

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年末结转完本年利润后在计提所得税费用，导致本年利润借方有余额，如何调整#房地产#

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用以前年度损益调整，调整少计提的一笔费用，结转的时候，是结转到了本年利润里？还是利润分配里？#农业#

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年度结转本年利润后发现本年利润还有有余额，怎么调整呀#其他行业#

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老师，方案一，这月采购票结转主营业务成本，再结转本年利润，也不交税。等下月开了销售票，勾选，就抵税了，再把收入结转成主营业务收入再转本年利润，这是不同步。 方案二，这月采购票，挂库存商品，单这月货卖了，不结转。等下月开票开票，同时收入和采购票成本一并结转，这是同步。 选哪个好呢？#出纳#

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24年5月记账时增值税记入贷方科目，结转导致差额69.31元，现在不能更改前面的凭证，那后续应该怎么调整呢#出纳#

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在财务软件中本年利润结转到利润分配要自制凭证的吗，不可以像损益一样点击结转？#商业#

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小规模纳税人，在2023年1-3月的工资重复结转了，在2023年4月的时候把1-3月重复结转的工资红冲了，现在发现代扣公积金1-3月25536元、代扣养老金14531.04元、代扣医疗金1661.94元，代扣失业金908.4元，都没有红冲，现在要调整，请问会计分录怎么做？#出纳#

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上月结转了增值税和计提税金及附加，出报表后没有立刻申报增值税，出报表后又红冲了一张发票，然后上月申报的时候，就没缴纳增值税及附加了，请问这种账上应该怎么调整啊？#商业#

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未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗？#其他行业#

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去税务局调整的时候多增了零点多的销项，导致账面与税务不符，整个账务流程是借应交税费-进项 贷应交税费-待认证进项税额 然后直接结转借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税#商业#

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你好，老师！已经结完账，发现本年利润多一个。2022－2024年的结转都是多写一个本年利润，如何更正过来，才能和2024年的对应上。请老师给写出更正的会计分录？#其他行业#

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