登录/注册
刘老师
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看全部回复
3183
高老师
本年累计 查看全部回复
4067
可以 查看全部回复
4139
小小
可以的 查看全部回复
4088
下月可以对帐 查看全部回复
3816
是的 查看全部回复
3052
Annina老师
本期数为10-12月 查看全部回复
3227
费用据实 查看全部回复
4092
安叔老师
需要更正第三季度的报表,然后第四季度按照实际申报 查看全部回复
4329
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4377
正常计提没关系 查看全部回复
3766
可以, 查看全部回复
2706
是的, 查看全部回复
2777
没关系的,可以汇算清缴时调整 查看全部回复
5162
只有根据以往的情况暂估 查看全部回复
4966
绾绾
增值税申报表 企业所得税申报表的数据需要改吗 查看全部回复
4196
tammy老师
填写 查看全部回复
4008
Amy老师
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5513
可以更正第二季度的 查看全部回复
8397
小黑
之前错误的需要更正申报 查看全部回复
7189
资产总额按照万元 查看全部回复
3565
研发费用加计扣除政策三季度属于预享受,后续在企业所得税汇算清缴时享受 查看全部回复
20576
嗯呐 查看全部回复
3212
一季度的季末就是二季度季初 查看全部回复
5095
谭老师
不用处理 查看全部回复
4290
而已老师
季度平均是系统自动算出来的 查看全部回复
4591
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5120
申报表填写完毕,借,所得税费用,dai,应交税费-应交所得税 查看全部回复
2962
下个月拿票做红冲 查看全部回复
4552
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3414
以账上申报 查看全部回复
3434
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4829
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4815
没什么影响 查看全部回复
3503
需要 查看全部回复
5280
企业所得税是根据利润总额计算的,没有计提企业所得税影响净利润 查看全部回复
4160
你单位收入多少?成本费用多少?账面利润多少?调增调减后的所得额多少? 查看全部回复
7935
LD
按季度,,企业所得税汇算清缴是年度报表 查看全部回复
5145
可以计提坏账损失 查看全部回复
3003
企业所得税0申报 查看全部回复
3914
你们是小微企业吗 查看全部回复
3781
Yan
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3767
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3701
第4季度 查看全部回复
4286
填开票数据申报就好 查看全部回复
3761
易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
3115
都是自己手动填写的 查看全部回复
2851
按照不含费用的申报 查看全部回复
3119
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3578
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3359
微尘
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4502
可以更正 查看全部回复
4814
补起就可以了 查看全部回复
3549
大宁老师
如果有的话要报的 查看全部回复
3589
所得额超过300万的就是25个点 查看全部回复
3676
不含 查看全部回复
3696
报表看不了 查看全部回复
5032
三季度确认申报未开票收入 查看全部回复
3237
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3570
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3334
业务真实的话没有影响 查看全部回复
3460
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4538
写1 查看全部回复
4276
冯冯
3918
那个月和那个季度? 查看全部回复
4154
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3428
所得税申报的话根据利润表累计数据申报 查看全部回复
3966
第四季度写上正确的就可以 查看全部回复
17446
分公司季报如实填 查看全部回复
7657
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
不正常 查看全部回复
5379
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3848
不含税 查看全部回复
3256
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4518
4308
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4416
不能 查看全部回复
2871
张老师
当季的 查看全部回复
3608
如果你是在4月份做的调整分录,是不需要修改第一季度的报表的 查看全部回复
3333
Icy 何
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
3286
venus老师
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4486
需要报送的 查看全部回复
4755
申报增值税的时候,附表一自动会填写到不征税销售额里边儿。主表也会带到不征税销售额里边儿。 查看全部回复
5370
一般必须按照税款设备的开票额申报纳税,收入额不得低于开票设备的金额 查看全部回复
3289
这个要看税务怎么核定的税费种申报时间 查看全部回复
2958
增值税0申报 查看全部回复
3959
肯定是要成本,根据业务流程来,把人工,日常管理费用都做 进来 查看全部回复
3724
本季度应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率-预缴 查看全部回复
3539
筱粒老师
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4888
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
3283
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3299
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4316
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5267
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4444
哈哈老师
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4171
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
3957
清岚
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
4741
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3878
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3932
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载