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税务师晓雨
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
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venus老师
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
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借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
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下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
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Annina老师
需要自己新增税源 查看全部回复
7399
小黑
能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
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借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6512
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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所得税预缴,应交企业所得税=(本年累计收入-累计成本费用-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
4370
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3618
andy老师
小型微利企业所得税按照下面的计算:应纳税所得额不超过100万的,按照应纳税所得额*12.5%*20%。超过100万,不超过300万的部分按照应纳税所得额*50%*20% 查看全部回复
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可以作为业务招待费 查看全部回复
4280
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4358
可以 查看全部回复
4031
适用的 查看全部回复
4161
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
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查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5021
夏老师
7一9月 查看全部回复
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10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3540
王苗苗老师
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
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如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3699
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4282
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2901
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2754
可以更正申报 查看全部回复
3675
可以的同学 查看全部回复
3242
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6676
没有 查看全部回复
3133
金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
3380
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3941
悠悠老师
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5187
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
增值税申报表吗? 查看全部回复
4105
你们资产负债表上实际的资产总额 查看全部回复
3622
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3807
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7198
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4219
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3788
高老师
你好,不可以乱填。先做帐,根据利润表数据填写申报表 查看全部回复
5065
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5384
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
2969
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
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同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
3623
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
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一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13522
不用加 查看全部回复
3852
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2859
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
分公司不具有法人资格,不单独享受企业所得税优惠政策,企业所得税汇总申报,如果符合优惠政策,可以总体享受 查看全部回复
4585
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3749
你好,需要 查看全部回复
3320
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3804
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8359
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4569
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2828
可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
5016
开红字发票红冲 查看全部回复
3441
第三季度 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
6865
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
3761
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3435
联系全额申报 查看全部回复
5056
不需要的 查看全部回复
3065
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5463
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4008
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4068
对的。是普票哈 查看全部回复
5298
同学,多申报0.01这个是*25%的数额,你要用着0.01/25% 查看全部回复
3868
根据《财政部、国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》(财税〔2008〕159号)的规定,按照《财政部、国家税务总局关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》(财税〔2000〕91号)第四条规定,个人独资企业和合伙企业每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额,作为投资者个人的生产经营所得,比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目。适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。生产经营所得和其他所得,包括合伙企业分配给所有合伙人的所得和企业当年留存的所得(利润)。 也就是说,个人独资企业和合伙企业的“生产经营所得”已经就是投资者个人的所得,缴纳过个人所得税后,也就是税后净所得,不存在分红的个人所得税问题。 查看全部回复
4925
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3141
全额 查看全部回复
5668
目前,小规模纳税人季度收入等于或小于45万。可以免征增值税。每月没有要求。如果你的企业季度收入超45万,也可以的,只是要交税。 查看全部回复
4261
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3349
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2948
可以用银行回单先入账,但是需要取得银行开具的发票才可以所得税税前扣除 查看全部回复
4141
Karina老师
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5036
印花税,下个月申报就可以了。 查看全部回复
5499
补发就好 查看全部回复
3615
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4787
同学,你好,小规模纳税人是季度申报,通过电子税务局申报增值税 查看全部回复
4918
甜甜老师
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6886
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3122
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
5733
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6112
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4086
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4433
需要 查看全部回复
3844
4088
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6788
全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4701
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
3816
个体户申报增值税、附加税、城建税等(具体缴纳哪些税,需要看税局怎么给你们核定的,登陆电子税局查看税种核定)在电子税局申报。个税在自然人税收管理系统申报 查看全部回复
5618
你参照上面的表格去填 查看全部回复
5232
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5603
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